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姚安县中医医院2020年预算公开目录

第一部分 姚安县中医医院2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县中医医院2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县中医医院2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。负责中医药人才的培养及中医重点专科建设，指导培训基层医疗单位的中医药工作。负责院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。负责意外被害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和基本公共卫生中医药服务工作。负责城镇职工、居民医疗保险等定点医疗机构的医疗卫生服务工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县中医医院实行独立核算机构设置1个、财务核算实行医院会计制度。医院现分别设有办公室、医务科、护理部、财务科等职能部门。医院有在编职工81人，聘用人员153人，编制床位110张，实有床位242张。财务科现有总人数14人。设出纳1人、财务会计5人、医保核算员1人，药品会计1人、收费人员6人。

（三）重点工作概述

2020年完成医院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县医疗服务、医学教学实习代教工作以及单位预决算工作。紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”，坚持“科技兴院”的发展战略，深入开展“以病人为中心、以提高医疗质量”为主题的医院管理年活动及开展治理医药购销领域商业贿赂专项打击活动，着力提高医疗质量、改进服务流程、方便病人就医、落实便民措施、杜绝不合理收费、加强行业作风建设等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制0人，事业编制81人。在职实有81人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养81人，非财政供养0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，其使用性质分别是应急保障和特种专业技术车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入850.54万元，其中：一般公共预算财政拨款850.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少了95.77万元，主要原因分析是2019年退休4人，人员支出减少；实行减税降费政策，社会保障缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入850.54万元，其中:本年收入850.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款850.54万元（本级财力850.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少95.77万元 ，主要原因是2019年退休4人，人员支出减少；实行减税降费政策，社会保障缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出850.54万元。财政拨款安排支出 850.54万元，其中：基本支出850.54万元，与上年对比减少95.77万元，主要原因分析是2019年退休4人，人员支出减少；实行减税降费政策，社会保障缴费减少；项目支出0万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2080502事业单位离退休74万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员办公费。科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.06万元 ，用于医院医务人员缴纳职工基本养老保险补助。科目2100202中医（民族）医院576.31万元，其中557.45万元用于医院医务人员工资发放；其他社会保障缴费2.28万元用于缴纳职工的工伤保险；0.29万元用于遗属补助；用于商品和服务支出共计16.29万元，其中工会经费9.79万元，公务用车运行维护费6.50万元。科目2101102 事业单位医疗44.65万元和科目2101103公务员医疗补助27.72万元，用于缴纳医院医务人员医疗保险补助。科目2210201住房公积金54.80万元，用于缴纳医院医务人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出850.54万元，项目支出0万元）。

科目30101基本工资224.11万元，科目30102津贴补贴112.24万元，科目30103奖金100.80万元,科目30107绩效工资120.30万元，均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费73.06万元，用于医院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费41.10万元，科目30111公务员医疗补助缴费27.72万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费5.83万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金54.80万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。科目30201办公费1.02万元，用于退休人员公务费支出。科目30228工会经费9.79万元，用于医务人员的工会活动。科目30231公务用车运行维护费6.50万元，用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等费用支出。科目30302退休费72.98万元，用于医院退休人员财政承担部分工资。科目30305生活补助0.29万元，用于遗属人员的生活补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无配套。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无补助。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县中医医院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.50万元，较上年净增加6.50万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县中医医院2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县中医医院2020年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县中医医院2020年公务用车购置及运行维护费为6.50万元，较上年净增加6.50万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费6.50万元，较上年对比净增加6.50万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是本单位为差额拨款单位，县财政局不承担公务费，上年无公务用车运行维护费，2020年公务用车运行维护费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县中医医院2020年机关运行经费安排6.50万元，与上年对比净增加6.50万元，主要原因分析2020年新增公务用车运行维护费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县中医医院       

2020年6月17日        

监督索引号53232500376400111

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