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姚安县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县公安局交通警察大队2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命财产安全的目的。

（二）机构设置情况

姚安县公安局交警大队行政主管部门为姚安县公安局，预算单位为姚安县公安局交警大队。我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队内设5个中队。姚安县公安局交警大队的经费保障已于2010年1月1日全部下划姚安县财政供养。大队人数与2019年相同，内设中队数无变化。

（三）重点工作概述

姚安县公安局交警大队在楚雄州交警支队、姚安县委、县政府和县公安局党委的高度重视和正确领导下，以降事故、保安全、保畅通、保稳定为重点，以党的十九大精神为指引，通过大队民警的共同努力，大队队伍建设势头总体良好，道路交通安全形势平稳，为建设“平安姚安”“和谐姚安”营造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

1、强力推进生命防护“五小工程”建设 。

2、加强了事故预防及处理工作。

3、提升服务社会工作水平，积极开展交通安全宣传。

4、加大交通宣传教育力度。

5、扎实开展道路交通整治工作，预防重特大道路交通事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 439.03万元，其中：一般公共预算财政拨款439.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少32.79万元，下降6.95%,减少的主要原因是：一、2019年补发2017年及2018年部分加班补贴和执勤岗位津贴。二、2019年5月下调职工养老保险费缴费基数，2020年按照下调后的养老保险缴费基数预算全年养老保险经费，较上一年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入439.03万元，其中:本年收入439.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款439.03万元（本级财力439.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少32.79万元，下降6.95%,减少的主要原因是：一、2019年补发2017年及2018年部分加班补贴和执勤岗位津贴。二、2019年5月下调职工养老保险费缴费基数，2020年按照下调后的养老保险缴费基数预算全年养老保险经费，较上一年有所下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 439.03万元。财政拨款安排支出 439.03万元，其中：基本支出439.03万元，与上年对比减少32.79万元，下降6.95%,减少的主要原因是：一、2019年补发2017年及2018年部分加班补贴和执勤岗位津贴。二、2019年5月下调职工养老保险费缴费基数，2020年按照下调后的养老保险缴费基数预算全年养老保险经费，较上一年有所下降；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2040201行政运行，预算支出 366.11万元，主要反映工资福利，津贴补贴，商品和服务支出；

2080501行政单位离退休，预算支出2.14万元，主要反映财政承担部分退休人员补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险费，预算支出27.26万元，主要反映机关事业单位基本养老保险费支出；

2101101行政单位医疗，预算支出16.00万元，主要反映单位医疗费（大病保险）支出。

2101103公务员医疗补助，预算支出7.08万元，主要反映公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金，预算支出20.44万元，主要反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出439.03万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出341.58万元，其中：

30101基本工资60.44万元，30102津贴补贴140.46万元，30103奖金：69.05万元，30108机关事业单位基本医疗保险缴费27.26万元，30110职工基本医疗保险缴费15.33万元，30111公务员医疗补助缴费7.08万元，30112其他社会保障缴费1.52万元（其中：3011201工伤保险0.85万元，3011299其他社会保障缴费0.67万元），30113住房公积金20.44万元。

302商品和服务支出：29.95万元，其中：

30201办公费6.27万元，30205水费0.48万元，30206电费2.2万元，30217公务接待费2.6万元，30228工会经费2.56万元，30239其他交通费15.84万元（其中：3023901公务交通补贴14.4万元，3023999其他交通费1.44万元）。

303对个人和家庭的补助67.5万元，其中：

30302退休费2.11万元，30305生活补助65.39万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.4万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为2.6万元，较上年减少0.4万元，下降13%，国内公务接待批次为48次，共计接待650人次。

减少原因：我单位严格执行厉行节约相关工作制度，压缩“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排11.52万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县公安局交通警察大队            

2020 年 6 月 18 日            

监督索引号53232500145100111

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