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姚安县工商业联合会2020年预算公开目录

第一部分 姚安县工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县工商业联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全县工商联乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

根据姚办发〔2012〕21号、姚编发〔2017〕88号和96号文件，核定姚安县工商联事业编制6名，设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下情上报及各项业务工作。

（三）重点工作概述

2020年，姚安县工商联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神和习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神为重点，全面推进工商联深化改革工作，继续通过“1234”工作举措，努力实现“继续保持创建全国全省五好县级工商联和创建四好商会”两大目标。

1、始终坚持政治建会，高位推进党的建设。一是加强党的政治建设，进一步提升工商联在非公有制经济改革发展中的引领力和执行力；二是扩大党组织覆盖面，积极引导非公有制企业人士树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，从政治、思想上建党、立党、兴党，筑牢对党绝对忠诚的思想根基；三是加大理想信念教育，制定培训计划，强化非公有制经济人士“四信”教育；四是掀起学习贯彻党的十九届四中全会精神热潮，继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想进机关进企业活动，让《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》作为非公有制经济发展的强大动力；五是贯彻落实全面从严治党，完善工商联班子会员与直属会员企业党风廉政建设责任制等内控制度建设，认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县党委实施办法。

2、始终坚持团结立会，稳步实现自身发展。一是扩大工商联会员覆盖面，发展壮大会员队伍，加强会员动态管理，及时做好库内信息更新；二是积极组织会员活动，多渠道开展会员活动，为会员企业互相借鉴、创新思路和参与乡村振兴搭建新平台；三是调整充实执委班子，召开县工商联八届七次执委会议，适当安排年轻一代非公有制经济人士进入工商联领导班子；四是继续做好联系企业工作，通过多种方式组织工商联执委和机关干部定期联系不同行业、不同规模的企业及商协会。

3、始终坚持服务兴会，构建新型政商关系。一是做好法律维权和信息服务，计划开展好2—3个“四好”商会规范化建设，加强政企沟通联系力度，继续聘请法律顾问为企业开展法律培训和维权服务；二是坚持专兼职副主席联席会议制度，定期召开会议，加强沟通互动，扩大合作范围，引导服务民营企业积极采取“请进来走出去”的方式，开展企业之间的合作和交流；三是加大贷免扶补工作力度，继续发挥创业贷款对市场主体发展的积极作用，今年计划向州工商联申报100户任务并实现圆满完成。

4、始终坚持改革强会，全面推进深化改革。一是出台促进工商联所属商协会改革与发展的《实施意见》，全面推进商协会改革；二是继续完善开展民营企业评议政府职能部门工作，以县人民政府办公室《姚安县民营企业评价政府职能部门工作方案》为遵循，积极稳妥继续开展工作；三是成立姚安县工商联直属商协会与非公有制企业党委，负责县工商联所属行业商协会和直属非公有制企业党建工作，指导乡镇商会党建工作，加强对工商联党组织所属非公有制企业和商协会党组织党建工作的领导和管理；四是出台“三定”方案和设置专门委员会，拟定出台县工商联“三定”方案，规范设置内部机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 180.69万元，其中：一般公共预算财政拨款180.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少13.06万元，下降6.74%，减少的主要原因是本年度预算编制时实有在职人数为9人，比上年度实有在职人数10人减少1个，财务总收入减少1人的工资福利支出及公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 180.69万元，其中:本年收入180.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款180.69万元（本级财力180.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少13.06万元，下降6.74%，减少的主要原因是本年度预算编制时实有在职人数为9人，比上年度实有在职人数10人减少1个，财务总收入减少1人的工资福利支出及公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 180.69万元。财政拨款安排支出180.69万元，其中：基本支出180.69万元，与上年对比减少13.06万元，下降6.74%，减少的主要原因是本年度预算编制时实有在职人数为9人，比上年度实有在职人数减少1个，财务总收入减少1人的工资福利支出及公用经费支出；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

（1）2012801行政运行139.8万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出；

（2）2080501行政单位离退休支出4.28万元，主要用于退休职工退休费由财政承担的部分等支出；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.84万元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险；

（4）2101101行政单位医疗支出8.21万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费和大病保险费支出；

（5）2101103公务员医疗补助支出4.18万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

（6）2210201住房公积金支出10.38万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出180.69万元，项目支出0万元）。

（1）301工资福利支出162.6万元，其中：30101基本工资支出36.87万元，30102津贴补贴支出49.62万元，30103奖金支出39.07万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.84万元，30110职工基本医疗保险缴费支出7.78万元，30111公务员医疗补助缴费支出4.18万元，30112其他社会保障缴费支出0.86万元，30113住房公积金支出10.38万元。

（2）302商品和服务支出13.87万元，其中：30201办公费支出1.76万元，30202印刷费支出0.4万元，30205水费支出0.1万元，30206电费支出0.1万元，30207邮电费支出0.3万元，30211差旅费支出1.00万元，30228工会经费支出1.3万元，30239其他交通费用支出8.91万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出4.22万元，其中：30302退休费支出4.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商联2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县工商联2020年公务接待费预算数0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与去年相比，本年度公务接待费预算数下降的主要原因：一是县工商联紧紧围绕姚安县委、县人民政府2020年脱贫攻坚工作的统一安排部署，及时调整工作思路，将工作重心转移到全力以赴完成脱贫攻坚任务上来，确保单位挂村贫困人口全部脱贫出列，为此，与往年相比调研工作相对有所变化，公务接待也相对减少，以上是今年公务接待费变化的主要原因；二是受年初疫情影响，各级领导到姚安县工商联调研指导工作的方式由亲临现场面对面交流转变为通过线上工作情况上报接受指导，这样既减少了接待次数和频次，也促进了工作的有效开展。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商联2020年机关运行经费安排13.87万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费。

与上年对比，县工商联2020年机关运行经费预算数比上年减少了1.19万元，下降7.9%，下降的主要原因：本年度预算编制时实有在职人数为9人，比上年度实有在职人数减少1个，机关运行经费相应减少1人的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，县工商联将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县工商业联合会      

2020年6月16日       

监督索引号53232500171400111

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