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姚安县机关事务服务中心2020年预算公开目录

第一部分 姚安县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县机关事务服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）机构设置情况

姚安县机关事务服务中心是姚安县人民政府公益一类正科级直属事业单位，内设办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股4个股室。

（三）重点工作概述

2019年，姚安县机关事务服务中心以认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，统一思想认识，按照“管理规范化、服务人性化”的要求，切实转变服务理念、不断加强队伍建设，扎实推进各项机关事务保障工作高效开展。

（一）精心准备、热情服务，切实提高后勤保障能力。以高度的大局意识和责任意识，把保障县重大活动作为重要政治任务来抓，圆满完成了楚雄州2019年第一批项目集中开工仪式、楚雄州2019年第二批项目集中开工仪式、楚雄州2019年第三批项目集中开工仪式、云南·姚安2019年荷花节、姚安软籽石榴推介会等县重大活动的后勤保障工作，得到了领导的肯定和赞扬，充分发挥了机关事务后勤服务和保障作用，有效促进了全县经济社会发展。

（二）高效安全，有序调度，落实公务用车保障长效管理。进一步完善公务用车综合保障平台车集中管理制度，车辆、驾驶员资料登记、保管制度，公车调度使用制度，姚安县机关事务管理服务中心公务用车综合保障平台车辆及驾驶员管理办法，明确了车辆管理、车辆维修、车辆清洗等相关制度，强化驾驶员内部管理，对车辆保养、日常维护，定点“停放、洗车、加油、维修”等内容进行规范，为管好车、用好车提供了制度保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制31辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入240.47万元，其中：一般公共预算财政拨款240.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加163.53万元，增长212.54%，增加的主要原因：一是机构改革，公务用车综合保障平台划入姚安县机关事务服务中心，公务用车运行维护费大幅度增加；二是机构改革后，调入工作人员4人，人员经费支出增加；三是人员工资、社会保障经费等比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入240.47万元，其中:本年收入240.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款240.47万元（本级财力240.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加163.53万元，增长212.54%，增加的主要原因：一是机构改革，公务用车综合保障平台划入姚安县机关事务服务中心，公务用车运行维护费大幅度增加；二是机构改革后，调入工作人员4人，人员经费支出增加；三是人员工资、社会保障经费等比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 240.47万元。财政拨款安排支出 240.47万元，其中：基本支出240.47万元，与上年对比增加163.53万元，增长212.54%，增加的主要原因：一是机构改革，公务用车综合保障平台划入姚安县机关事务服务中心，公务用车运行维护费大幅度增加；二是机构改革后，调入工作人员4人，人员经费增加；三是人员工资、社会保障经费等比上年有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，具体如下：

1、“2013101行政运行”支出219.04万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出；

2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出8.25万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

3、“2101101行政单位医疗”支出1.69万元，主要用于单位在职机关人员基本医疗保险缴费；

4、“2101102事业单位医疗”支出3.23万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费；

5、“2101103公务员医疗补助”支出2.07万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费；

6、“2210201住房公积金”支出6.19万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出240.47万元，项目支出0万元）。

1、“301工资福利支出”预算支出92.05万元，其中：“30101基本工资”预算支出21.34万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102津贴补贴”预算支出20.34万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；“30103奖金”预算支出18.78万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；“30107绩效工资”预算支出9.90万元，主要用于在职事业单位人员按规定发放的绩效工资；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出8.25万元，主要用于单位人员的养老保险缴费支出；“30110职工基本医疗保险缴费”预算支出4.64万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出；“30111公务员医疗补助缴费”预算支出2.07万元，主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出；“30112其他社会保障缴费”预算支出0.54万元，主要用于单位工伤保险及其他社会保障缴费方面的支出；“30113住房公积金”预算支出6.19万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2、“302商品和服务支出”预算支出148.42万元，其中：“30201办公费”预算支出2.19万元，主要用于单位购买日常办公用品支出；“30206电费”预算支出0.15万元，主要用于单位电费支出；“30207邮电费”预算支出0.36万元，主要用于单位网络费用支出；“30211差旅费”预算支出0.1万元，主要用于出差人员的差旅费支出；“30217公务接待费”预算支出50万元，主要用于全县公务接待支出；“30228工会经费”预算支出0.77万元，主要用于单位缴纳的工会经费支出；“30231公务用车运行维护费”预算支出93.00万元，主要用于单位公务用车维修、保养、保险费支出；“30239其他交通费用”预算支出1.85万元，主要用于单位在职机关人员公务交通补贴等费用的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计143万元，较上年增加93万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2020年公务接待费预算为50万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待为285批次，共计接待4500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为93万元，较上年净增加93万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费93万元，较上年净增加93万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加的原因是：2019年4月机构改革后，姚安县公务用车综合保障服务平台从县政务服务管理局划入县机关事务服务中心，平台公务用车也一并划转到姚安县机关事务服务中心名下，所以公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2020年机关运行经费安排98.42万元，与上年对比增加93.01万元，增加的主要原因是：机构改革后，姚安县公务用车综合保障服务平台从县政务服务管理局划入县机关事务服务中心，车辆增加，公务用车运行维护费随之增加；人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县机关事务服务中心        

2020年6月18日           

监督索引号53232500171600111

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