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中国共产党姚安县委员会宣传部2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党姚安县委员会宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党姚安县委员会宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会宣传部在县委的领导下，围绕县委中心工作，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，突出争先进位、跨越发展这一主题，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、各级会议精神，立足于部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县外宣内宣、精神文明建设、理论武装、网络安全和信息化及文化产业、社科联等工作，为姚安实现高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

（二）机构设置情况

宣传部为正科级机构，内设办公室、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、理论调研政策法规股（县委讲师团办公室）、新闻宣传教育股、精神文明建设和文化产业发展社科股、新闻出版（版权）股、广播电视电影股、县委网信办秘书股。属于一级预算单位，执行行政会计制度。

（三）重点工作概述

2020年中国共产党姚安县委员会宣传部在县委、县人民政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展“干在实处 走在前列”大比拼活动，根据县委、县人民政府中心工作和重点工作，扎实抓好脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等主题宣传，认真筹备好一年一度的“荷花节”“牛展会”等节庆活动；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展习近平新时代中国特色社会主义思想、扫黑除恶等宣讲；开展好2020年“科技、文化、卫生”三下乡活动，抓实文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业统计上报工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入231.67万元，其中：一般公共预算财政拨款231.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加24.54万元，增长11.8%，主要原因是2019年10月份，调入事业人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 231.67万元，其中:本年收入231.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.67万元（本级财力231.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加24.54万元，增加11.8%，主要原因是2019年10月份，调入事业人员3人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出231.67万元。财政拨款安排支出 231.67万元，其中：基本支出231.67万元，与上年对比增加24.54万元，增加11.8%，主要原因是2019年调入事业人员3人；项目支出0万元，与上年对比不变，原因是本单位2019年、2020年均不涉及项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 行政运行180.98万元。

2013301行政运行152.13万元。

2013350事业运行28.85万元。

主要用于在职人员工资、车改补贴、公用经费支出、公务用车运行维护经费。

2.  2080501归口管理的行政单位离退休4.28万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

3.社会保障缴费33.17万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.65万元。

2101101行政单位医疗8.5万元。

2101102事业单位医疗2.02万元。

2101103公务员医疗补助5万元。

主要用于在职人员社会保险缴费支出。

4.  2210201住房公积金13.24万元，主要用于行政人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出 231.67万元。

1.  301工资福利支出207.17万元。

其中：30101基本工资44.72万元。

30103津贴补贴59.96万元。

30103奖金49.13万元。

30107绩效工资6.39万元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费17.65万元。

30110职工基本医疗保险缴费9.93万元。

30111公务员医疗补助缴费5万元。

30112其他社会保障缴费1.15万元。

30113住房公积金13.24万元。

主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金支出。

2. 302商品和服务支出20.28万元。

其中：30201办公费4.06万元。

30207邮电费1.2万元。

30228工会经费1.66万元。

30231公务用车运行维护费3万元。

30239其他交通费用10.36万元。

主要用于保障机构正常运转的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费以及公务交通补贴、其他交通费等支出。

3. 303对个人和家庭的补助4.22万元。

30302退休费4.22万元，主要用于退休人员工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变化。无变化原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。无变化原因是我单位严格控制因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会宣传部2020年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。无变化原因是我单位严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变化。无变化原因是我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2020年机关运行经费安排5.26万元，其中：单位公用经费5.2万元，退休人员公务费0.06万元。主要保障机构正常运转的办公费、邮电费等支出。与上年对比增加17.94%，原因是因为2019年10月调入事业人员3人，单位原有行政人员10人，2020年单位公用经费预算按实有人数4000元/人预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，国有资产占有21.02万元。鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500121100111

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