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姚安县人民政府办公室2020年预算公开目录

第一部分 姚安县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有关部门转姚安县人民政府办理的事项。

2.负责姚安县人民政府会议的准备工作，协助姚安县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助姚安县人民政府领导组织起草或审核以姚安县人民政府、姚安县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示姚安县人民政府的事项并提出办理意见，报姚安县人民政府领导审批。

5.根据姚安县人民政府领导指示，对姚安县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报姚安县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和姚安县人民政府各部门对姚安县人民政府决定事项及姚安县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向姚安县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7.根据姚安县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由姚安县人民政府和姚安县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责中共姚安县委、姚安县人民政府值班工作，及时向中共姚安县委、姚安县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共姚安县委、姚安县人民政府领导指示批示。

10.负责全县政府信息与政务公开工作，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。

11.负责姚安县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12.负责姚安县人民政府法律顾问工作。

13.完成姚安县人民政府和姚安县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民政府办公室内设综合股（县委县政府总值班室）、调研股、督查室、文秘股、政策法规股（法律顾问室）、信息股、行政股、外事办公室、机要保密室、政府信息与政务公开办公室等10个股室。

（三）重点工作概述

1.发挥以文辅政的参谋助手作用。县人民政府办公室紧紧围绕县人民政府工作大局，始终把服务政府决策放在首要位置，始终践行全心全意为人民服务的宗旨意识，牢固树立“四个意识”，为政府高效有序运转提供优质政务服务，以文辅政的参谋助手作用进一步提升。紧扣县人民政府中心工作深入开展调查研究，注重把握领导的新思路、新观点，及时跟进领导关注的新情况、新问题，把上级精神与姚安实际相结合，把保障质量与提高效率相结合，把消化吸收与注重创新相结合，精准谋划出实招，精细服务抓推进，高质量完成了政府工作报告等大型综合性文稿的起草服务。

2.以政务督查为抓手促工作落实。始终坚持把督办落实作为参与政务的重要抓手，以2020年县人民政府确定的重大项目、稳增长、10件民生实事、县人民政府会议纪要等为督查工作重点，就重要事项、重大工程、领导批示等内容，开展政务督查。

3.提升综合服务能力水平。一是“1+3”抓好办会。严格执行县人民政府会议审批制度，严格控制会议数量和规模，会前准备周密、会中服务细致、会后督促落实，高水平、高质量完成会务服务工作的能力不断提高。二是“1+5”抓好办文。不断强化以文辅政意识，严格执行《党政机关公文处理条例》及省、州实施办法，认真负责，严谨细致，严把公文入口关、办文审核关、发文质量关，确保县人民政府及办公室的公文处理规范化、制度化、科学化。三是“1+7”抓好统筹。恪守“细节决定成败”的诫训，无论做什么事都始终坚持高标准、严要求，夙夜匪懈，今日事今日毕。围绕政府中心工作，坚持“抓住重点，关注热点，剖析难点，捕捉亮点”的原则，及时收集整理采编和报送信息，使政务信息成为领导掌握情况、了解社情民意、处理政务、推动工作的重要渠道。

4.提高队伍素质。一是联系群众更加紧密。将扶贫工作作为办公室工作的一项重要政治任务抓细抓实，从人、财、物等方面加大对挂点联系的官屯镇葡萄村委会的支持力度，定期召开会议研究解决脱贫攻坚工作中存在的问题。进一步转变工作作风，驻牢“政府办马上办”的服务理念，坚决根除“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门现象，将群众的信当家书、将群众的事当家事，将群众的冷暖放在心上，落实在行动上，认真做好群众来信来访、96128、12345政府热线的登记转办督办工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制35人，事业编制13人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休17人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入880.13万元，其中：一般公共预算财政拨款880.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年总收入880.62万元对比减少0.49万元，下降0.06%，减少的主要原因是2019年度内人员变动减少2人，人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入880.13万元，其中:本年收入880.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.13万元（本级财力880.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年总收入880.62万元对比减少0.49万元，下降0.06%，减少的主要原因是2019年度内人员变动减少2人，人员经费财政拨款预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出880.13万元。财政拨款安排支出880.13万元，其中：基本支出880.13万元，与上年总支出880.62万元对比减少0.49万元，下降0.06%，减少的主要原因是2019年度内人员变动减少2人，人员经费预算支出减少；项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资等支出。具体如下：

“2010301-行政运行”支出671.96万元，主要用于工资福利、日常办公运行等相关费用支出；  

“2080501-行政单位离退休”支出38.16万元，主要用于财政承担部分退休人员的补助支出。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出63.45万元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出；

“2101101-行政单位医疗”支出29.9万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

“2101102-事业单位医疗”支出8.35万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103-公务员医疗补助”支出20.72万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

“2210201-住房公积金”支出47.59万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出880.13万元，项目支出0万元）。

“301-工资福利支出”750.87万元，其中：“30101-基本工资”预算支出159.1万元，主要用于在职人员基本工资；“30102-津贴补贴”预算支出216.32万元，主要用于在职人员津贴补贴；“30103-奖金”预算支出177.44万元，主要用于在职人员奖金和行政人员综合绩效奖金；“30107-绩效工资”预算支出26.02万元，主要用于事业人员绩效工资；“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出63.45万元，主要用于在职人员单位基本养老保险补助；“30110-职工基本医疗保险缴费”预算支出35.69万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险补助；“30111-公务员医疗补助缴费”预算支出20.72万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；“30112-其他社会保障缴费”预算支出4.54万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出；“30113-住房公积金”预算支出47.59万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

“302-商品和服务支出”91.22万元，其中：“30201-办公费”预算支出5.1万元，主要用于单位购买日常办公用品支出；“30205-水费”预算支出0.5万元，主要用于单位水费支出；“30206-电费”预算支出0.5万元，主要用于单位电费支出；“30207-邮电费”预算支出0.1万元，主要用于单位邮递费、网络费支出；“30211-差旅费”预算支出3万元，主要用于单位出差人员的差旅费支出；“30217-公务接待费”预算支出8万元，主要用于公务接待费支出；“30228-工会经费”预算支出9.95万元，主要用于单位工会经费支出；“30231-公务用车运行维护费”预算支出28万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出；“30239-其他交通费用”预算支出35.57万元，主要用于单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出；“30299-其他商品和服务支出”0.5万元，主要用于其他商品和服务支出。

“303-对个人和家庭的补助”支出38.04万元，其中：“30302-退休费”预算支出37.71万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出；“30305-生活补助”预算支出0.33万元，主要用于退休人员遗属补助方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.00万元，较上年增加11.00万元，增长44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民政府办公室2020年公务接待费预算为8.00万元，较上年增加7.50万元，增长1500%，国内公务接待批次为120次，共计接待1300人次。

增加的原因是2020年根据上年公务接待情况在公用经费中增加公务接待预算资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年增加3.5万元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费28万元，较上年增加3.5万元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加的原因是2020年根据上年公务用车运行维护情况在公用经费中增加公务用车运行维护费预算资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2020年机关运行经费安排91.22万元，与上年对比增加11.52万元，增长14.45%，增加的主要原因是根据上年机构运行情况商品和服务预算资金增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县人民政府办公室  

                2020年6月16日   

监督索引号53232500172100111

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