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姚安县地方志编纂委员会办公室2020年预算公开目录

第一部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县地方志编纂委员会办公室为县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能,职责是收集地情资料，组织编纂县志，审查验收部门志，编纂出版县级年鉴的职责。

（二）机构设置情况

2020年，姚安县地方志编纂委员会办公室为财政全额核拨的事业单位，人员参照公务员管理，内设3个股所级机构。

（三）重点工作概述

2020年，姚安县地方志编纂委员会办公室主要工作任务一是完成《姚安县年鉴（2020）》编纂出版发行工作任务；二是完成楚雄州乡土志丛书《光禄镇志》编纂出版发行工作任务；三是完成省州安排的涉及姚安县的资料收集整理上报；四是围绕县委县政府中心工作，完成脱贫攻坚等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入为133.81万元，其中：一般公共预算财政拨款133.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务预算总收入比上年增加21.38万元，增长19%,增加的主要原因是人员工资、社会保障经费等比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入133.81万元，其中:本年收入133.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.81万元（本级财力133.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财政拨款预算收入比上年增加21.38万元，增长19%,增加的主要原因是人员工资、社会保障经费等比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出133.81万元。财政拨款安排支出133.81万元，其中：基本支出133.81万元，比上年增加21.38万元，增长19%,增加的主要原因是人员工资、社会保障经费等均比上年有所增加；项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

（1）2010301行政运行支出105.03万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出；

（2）2080501行政单位离退休支出2.14万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

（4）2101101行政单位医疗支出5.83万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险；

（5）2101102事业单位医疗支出0.2万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费；

（6）2101103公务员医疗补助支出2.83万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助缴费；

（7）2210201住房公积金支出7.62万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出133.81万元，项目支出0万元）。

（1）301工资福利支出120.66万元，其中：30101基本工资支出26.55万元，30102津贴补贴支出36.93万元，30103奖金支出30.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，30110职工基本医疗保险缴费支出5.71万元，30111公务员医疗补助缴费支出2.83万元，30112其他社会保障缴费支出0.64万元，30113住房公积金支出7.62万元。

（2）302商品和服务支出10.71万元，其中：30201办公费支出1.45万元，30206电费支出0.10万元，30207邮电费支出0.40万元，30211差旅费支出0.50万元，30213维修（护）费支出0.10万元，30217公务接待费支出0.28万元，30228工会经费支出0.95万元，30239其他交通费用支出6.93万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出2.44万元，其中：30302退休费支出2.11万元，30305生活补助支出 0.33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年增加0.16万元，增长133%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年公务接待费预算为0.28万元，较上年增加0.16万元，增长133%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

公务接待费增加原因分析：2020年需要开展乡土志丛书编纂工作,上级业务主管部门公务往来增多，公务接待支出增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地方志编纂委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变动；其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变动；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年姚安县地方志编纂委员会办公室2020年机关运行经费安排2.8万元。与上年相比增加0.4万元，增长16.7%,增加的原因是2020年度人员比上年增加，公用经费预算比上年增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县地方志编纂委员会办公室             

2020年6月8日                  

监督索引号53232500121800111

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