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姚安县工业信息化商务科学技术局2020年预算公开

目录

第一部分姚安县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

第二部分姚安县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县工业信息化商务科学技术局是县人民政府的一个重要组成部门，其主要职责是1、贯彻落实国家、省、州、县有关工业、国内外贸易、外商投资、科技进步、信息产业的法律法规及政策；拟定并组织实施新型工业化、商贸、科技等发展规划；2、负责拟定新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略；3、按规定权限负责工业固定资产投资项目的备案或转报核准，转报外商投资企业的设立及其变更事项；4、负责指导全县产业园区建设、推进和发展工作，拟定并组织实施产业园区指导产业园区合理布局；5、负责工业企业、商贸企业、信息化等行业管理及通信企业的安全管理工作；6、统筹信息化建设工作，负责全县信息网络建设和管理工作；7、协调配合州无线电管理办公室做好无线电的相关工作；8、协调做好行业统计分析，指导中小企业和民营经济发展；9、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我局共有机构1个，内设股室13个，2019年核定编制20人，其中行政编制16人，工勤人员4人；事业核定编制17人，实有人数7人；2019年末实有35名在职职工，超编8人是因2007年事业人员划转公务员，当时没给编制，只划转了人员，至今一直没解决编制问题。编制原因变动说明：2017年我县编制办对我局编制进行重新认定。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

姚安县工业信息化商务科技局在县委、县人民政府和上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引，全面贯彻全省、全州打造“三张牌”和州委“1133”战略，按照县委“一乡两城三基地四产业”的思路和县委十三届四次全会的部署，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“干在实处，走在前列”大比拼为契机，主动适应工业商贸流通发展新常态，优化营商环境、激发活力、释放潜力，努力实现全县工业经济、商贸流通工作平稳健康发展。

（一）主要经济指标完成情况

1.规模以上工业经济发展目标完成情况。1—9月全县实现工业总产值49.77亿元，同比增长12.08%，其中规模以上工业完成总产值18.87亿元，同比增长32.33%，规模以上工业增加值增速23.1%。预计全年规模以上工业增加值增速24%。

2.固定资产投资完成目标责任情况。2019年组织申报项目入库15个，截至10月底，成功入库4个，完成固定资产投资3.32亿元，完成全年目标的43%。预计全年完成固定资产投资4亿元，完成全年目标的51.22%。

3.园区经济主要指标完成情况。1—3季度工业园区工业企业主营业务收入完成18.64亿元，完成全年目标任务的77.63%；园区基础设施投资完成0.21亿元，完成全年目标任务的30.91%。预计全县工业园区工业企业主营业务收入完成24.01亿元；完成基础设施投资目标任务0.7亿元。

4.民营经济指标完成情况。1—3季度完成民营经济增加值16.78亿元，同比增长12%；从业人员增速48063人，同比增长14.18%。预计全年民营经济增加值增长11%；从业人员增长8%以上。

5.商贸流通业指标完成情况。1-9月全县社会消费品零售总额完成139024.8万元，同比增长12.2%，增幅居全州第一位。分行业看：批发业同比增长16.9%，超全年工作目标0.9个百分点；零售业同比增长14.3%；住宿业同比增长22%，超全年工作目标1个百分点；餐饮业同比增长17.8%；租赁和商务服务业营业收入增长30%。预计2019年1-12月全县社会消费品零售总额同比增长12％，批发业同比增长15％，零售业同比增长14.5％，住宿业同比增长20％，餐饮业同比增长18％，租赁和商务服务业营业同比增长30％；1—10月外贸进出口完成9.21万元，预计全年完成外贸出口960万元。

（二）工业经济重点工作开展情况

1.强化政策宣传。一是为贯彻落实习近平总书记“推动各项政策落地、落细、落实，让民营企业真正从政策中增强获得感”的只是，着力解决政策落实“最后一公里”问题，我局通过企业微信群及时将《云南省支持民营经济发展政策百问》向全县重点企业进行宣传，旨在帮助民营企业更好的理解政策、运用政策，推动民营企业转型升级和高质量发展。二是为进一步深化“送政策到企业”，举办了民营经济发展及小微企业金融知识、税收普惠政策培训。

2.完善措施，强化帮扶。一是为深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展的重要指示精神和党中央、国务院，省州党委、政府决策部署，坚持以民营经济发展“十大工程”为抓手，加快推进民营经济高质量发展，我县结合实际，制定出台了《姚安县2019年民营经济发展“十大工程”实施方案》，明确“十大工程”目标任务和工作重点。二是深入开展工业经济、园区经济、民营经济发展攻坚工程，分别制定了《姚安县2019年工业经济发展攻坚工程实施方案》《姚安县2019年园区经济发展攻坚工程实施方案》《姚安县2019年民营经济发展攻坚工程实施方案》，明确了各项攻坚工程的工作目标和重点工作，进一步压实了部门责任。三是继续落实县级领导和县级部门联系帮扶重点企业制度，实行县级领导和部门到所联系的企业调研指导工作，实行面对面的帮扶指导，调查了解企业存在的具体困难，了解掌握企业生产经营情况，认真听取联系企业的意见和建议，并积极帮助企业解决问题。四是加大融资力度和对工业支持力度。4月3日召开了姚安县金融系统2019年支持民营小微企业推进会，强化银政合作，积极向银行推荐企业贷款需求。并会同县内银行深入5户企业调研，详细了解企业生产经营状况及融资需求，不断加强银企合作。同时重点抓好全县中小微企业风险补偿贷款项目申报入库工作，共向上级工信部门推荐57笔中小微企业1.1亿元的贷款纳入风险补偿贷款项目库，有效减轻银行发放贷款风险压力和中小微企业贷款难度。

3.抓好我县2019年省级工业和信息化发展专项资金申报。为进一步做好我县2019年省级工业和信息化发展专项资金申报工作，我局提前谋划，及时组织企业申报，并会同县财政部门联审上报。今年共完成4个方向专项资金申报，通过积极争取，我县申报的雨生红球藻的规模化养殖及虾青素提取项目、扩建HDPE钢带增强波纹管材生产项目已列入云南省2019年省级工业和信息化发展专项资金安排计划。

4.认真落实民营经济发展具体帮扶措施。一是继续鼓励企业参与电力市场化交易。今年1—10月全县参与电力市场化交易381户企业，参与交易电量1188.4万千瓦时，退费让利175.53万元，有效降低了企业的用电成本。二是积极兑现州级下达各类奖补资金，州下达彝乡电商创业人才奖励资金10万元、流通业发展专项资金（第一批）70.79万元、2019年州级工业发展专项资金（第二批）49.5万元。三是继续在全县范围内深入开展清理拖欠民营企业中小企业账款工作，按照省州有关清欠工作通知要求，切实做好拖欠账款的清欠工作，切实保障和维护民营企业权益，营造践诺守信的市场环境，不断为民营企业发展壮大和经济社会持续健康发展营造良好环境。四是为进一步鼓励企业扩销促产，提升姚安县具有显著地域特征和品质特色的名特优产品，分别组织2户企业参加2019年南亚东南亚商品展暨投资贸易洽谈会，积极做好7户企业产品作为云品进京农副产品的推荐工作，同时深入6户企业指导企业做好云南省名特优产品库入库推荐申报工作。五是切实做好2019年省级成长型中小企业申报工作。经宣传动员符合条件的企业积极申报2019年省级成长型中小企业，我县共有姚安佳祎云菜产业科技发展有限公司等4户企业在我局指导帮扶下完成申报材料上报和网上注册申报，通过专家评审，我县有2户企业被公示拟认定为省级成长型中小企业。六是积极做好2019年省级认定企业技术中心申报工作。通过宣传动员和精心指导，楚雄润丰塑业有限公司完成2019年省级认定企业技术中心申报材料的组织上报，待省州评审。七是积极做好我县企业申报云南省民营小巨人企业工作。通过宣传动员和精心指导，云南海润茧丝绸有限公司完成2019年民营小巨人企业申报材料的组织上报，并已公示拟认定为2019年民营小巨人企业。

（三）商贸流通工作开展情况

1.促进消费加快升级。一是抓住光禄古镇、军民总管府、诸葛武侯祠等旅游景点的打造提升和光禄木塑小镇建设机遇，吸引外来消费，不断增长旅游业消费收入。二是推动展会经济促消费，积极组织企业参加各类产销对接会。2019年组织各相关企业参加了2019年楚雄州州庆、昆明南博会、楚雄州火把节、保山美食节等10余个特色商品展销；三是强化电子商务促消费，鼓励和支持电商企业电子商务进乡镇、进农村。2019年1-10月实现网上销售2239万元，全年预计实现网上销售2850万元。

2.抓实重点项目建设。一是加快推动城西加油站的建设，目前该加油站主体工程已完工。二是2019姚安县电子商务进农村综合示范县项目已进入实施阶段，目前已完成项目代理的招投标前期工作。

（四）科技工作推进完成情况

1、认真做好生物医药产业发展工作。2019年州科技局下达我县中药材种植任务31000亩。据统计目前全县完成中药材种植面积32270亩，完成任务指标的104%，圆满完成州下达种植任务指标。  

2、科技入楚工作有序推进。征集上报科技入楚项目38项，圆满完成州局下达的23项征集任务；科技入楚姚安县专场成功举办，专场上签约投资项目12个，其中：校企合作项目1个，天文科普教学基地项目1个，其他投资项目10个；签约金额达到33.6亿元。

3、认真组织动员企业参加创业创新大赛。组织企业报名参加第五届州局组织的创新创业大赛，有2家企业报名参加大赛，4家企业派人参加州创新创业大赛赛前培训。

4、积极组织申报院士专家工作站项目。组织3家科技型企业积极申报院士专家工作站项目，协调解决楚雄中耕现代农业发展有限公司王志伟专家工作站在课题研发过程中遇到的矛盾和问题。

（五）信息化工作开展情况

1.继续做好通信行业扶贫工作。目前姚安共有无线基站403个（其中：移动公司179个、电信公司67个、联通公司42个、铁塔公司新建115个），自然村宽带覆盖率为87.7%、2G无线网络覆盖率为96.7%、3G/4G无线网络覆盖率为92.9%。

2.扎实做好无线电监测基站维护。根据州工信局无线电监测的相关要求，认真做好无线电监测基站的维护，保障无线电的正常监测运行。

3.认真做好新型智慧城市创建工作。根据县“六城同创”的工作部署和工作要求，成立了姚安县新型智慧城市建设指挥部工作领导小组，及时制定《姚安县新型智慧城市创建工作实施方案》《姚安县新型智慧城市创建目标管理考核办法》，按照新型智慧城市创建的各项工作的要求，对各乡镇、部门做了工作部署。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制24人，工勤编制4人，事业编制7人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 716.84万元，其中：一般公共预算财政拨款716.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年597.84万元对比增加119万元，增长199.05%。增加的主要原因是机构改革，科技局划转我局在职人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 716.84万元，其中:本年收入716.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.84万元（本级财力716.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年597.84万元对比增加119万元，增长199.05%。增加的主要原因是我局在职人数增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 716.84万元。财政拨款安排支出 716.84万元，其中：基本支出716.84万元，与上年597.84万元对比增加119万元，增长199.05%。增加的主要原因是我局在职人数增加，人员经费增加。项目支出0万元，与上年一致，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于我局人员经费及相关运转支出，具体是：1、行政运行支出0.33万元；2、发展与改革事务支出499.40万元；3、行政事业单位养老保险支出126.61万元；4、行政事业单位医疗支出53.27万元；5、住房保障支出37.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出716.84万元，项目支出0万元），具体是：1、工资福利支出587.69万元；2、商品和服务支出49.83万元；3、对个人和家庭的补助79.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年的预算，姚安县工业信息化商务科学技术局无省对下专项转移支付资金预算项目。

（二）与中央配套事项

2020年的预算，姚安县工业信息化商务科学技术局无与中央配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年的预算，姚安县工业信息化商务科学技术局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，与上年保持一致。

（一）因公出国（境）费

姚安县工业信息化商务科学技术局2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

姚安县工业信息化商务科学技术局2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加1.5万元，增长150%，增加原因：由于机构改革，原科技局划转人员职能增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工业2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年保持一致，其中：公务用车购置费0万元，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年保持一致。年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我局无重点项目支出预算，716.84万元是基本支出预算，是我局人员工资各种社会保险缴费及公务费，保障了我局机关正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工业信息化商务科学技术局2020年机关运行经费安排49.83万元，与上年41.17万元增加8.66万元，主要原因是机构改革，科技局职能划转，人员有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500530400111

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姚安县工业信息化商务科学技术局2020年部门预算表