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姚安县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5、负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8、指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9、协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县交通运输局属于独立核算行政单位，是县级一级预算单位，内设7个机构：办公室、安全法规股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、资产财务股、公路管理股。

（三）重点工作概述

1、完成“十四五”交通规划。为让更多项目得以实施，我局已启动“十四五”交通规划，结合中央车购税补助投资导向，加快推进姚安至南华至南涧高速路前期工作，以重要县乡道改造项目，以资源路、旅游路、产业路为重点入库项目，加强向省州汇报，主动和自然资源、林业草原、生态环境等部门对接，预留国土空间通道，避让自然保护区和生态红线区，确保“十四五”规划项目能全部实施。

2、扎实做好项目前期工作。完成南华至南涧高速路连接线规划工作，将环西线城镇上山段列入姚安连接线规划，解决建设用地问题。做好姚安县适中至前场风电场公路改造项目、姚安左门地索拉务堵至大姚岔河公路、姚安左门地索至祥云米甸公路工可编制工作，100公里50户以上自然村公路硬化项目施工图设计，加快推进姚安至南华至南涧高速姚安县城连接线初步设计工作，做好9个乡镇现有公路与我县楚姚、楚大、姚安至南华至南涧高速路连接线规划工作。

3、抓实项目开工入库。对完成前期工作的项目，加强项目要素保障，争取筹措资金早日开工。对照项目清单准确掌握项目名单及开工时间，加强与各部门之间的沟通联系，做好项目要素保障工作，密切跟踪项目进展情况；监督股积极指导和统计局等单位对接完善入库手续，确保项目开工一个入库一个，切实提高项目入库工作效率。

4、抓实固定资产投资入库统计工作。我局将围绕全县完成固定资产投资任务目标，抓住G56楚大高速建设机遇，积极协调施工企业，将楚大高速建设中我县投资的项目组织入库，同时对交通运输系统企业进行走访，鼓励系统内民间投资项目积极入库，做到应统尽统。

5、抓好招商引资工作。一是夯实基础高效招商。把项目策划、项目论证和项目储备作为高效招商的前提和基础，摸清全县的各种资源、能源、营商政策等，组织干部职工进行招商业务培训，提高项目落地率。二是重点企业带动招商。把企业作为重要的招商主体，树立“借鸡下蛋活产业”和“强强联合兴产业”的发展理念，引导、鼓励和支持县属企业与外地大财团、大公司联系、合作，引进资本、技术、项目、人才和管理经验，突破制约企业发展的技术、市场、资金“瓶颈”，提升企业竞争力、延伸产业发展链，优化产业发展布局。三是将招商引资经费纳入部门预算。积极与县招商局和县财政对接，将招商引资经费纳入部门预算，为招商引资工作提供坚强的资金保障，更好的调动业务人员的工作积极性。

6、提升安全监管能力。坚持不懈抓好道路交通安全。除常规工作外，加强客货运输安全监控，切实做好道路交通安全。

7、加强运输市场监管。以扫黑除恶工作开展为契机，深入开展“打非治违”专项行动，重点抓好运输市场非法营运等违法经营行为的整治工作，严肃查处同时纠正违规违章行为，及时发现与整改安全隐患，切实维护好运输市场及正常的社会经济秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，事业编制8人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入451.16万元，其中：一般公共预算财政拨款451.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少48.51万元，下降了9.7%，主要原因是：2020年在职人员减少4人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入451.16万元，其中:本年收入451.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.16万元（本级财力451.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少48.51万元，下降了9.7%，主要原因是：2020年在职人员减少4人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出451.16万元。财政拨款安排支出 451.16万元，其中：基本支出451.16万元，与上年对比减少48.51万元，下降了9.7%，主要原因是：2020年在职人员减少4人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因是：由于年初不能确定项目支出，所以未做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下:    

“2140104”行政运行 343.31万元，主要用于人员工资、日常办公运行维护费、工伤保险、遗属生活补助等相关费用。

“2080501 ”归口管理的行政单位离退休17.39万元，主要用于行政单位离退休人员工资。

“2080505 ”机关事业单位基本养老保险缴费支出33.87万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

“2101101”行政单位医疗14.77万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费。

“2101102”事业单位医疗5.63万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助10.79万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。

“2210201”住房公积金25.4万元，主要用于在职职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出451.16万元，项目支出0万元）。具体如下：工资福利支出394.75万元，其中：“30101·基本工资”预算支出87.72万元，主要用于在职人员基本工资；“30102·津贴补贴”预算支出106.07万元，主要用于在职人员津贴补贴；“30103·奖金”预算支出91.52万元，主要用于在职人员奖金和行政人员综合绩效奖金；30107·绩效工资”预算支出17.92万元，主要用于事业人员绩效工资；“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出33.87万元，主要用于在职人员单位基本养老保险补助；“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出19.06万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险补助；“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出10.79万元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助；“30112·其他社会保障缴费”预算支出2.4万元主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出25.4万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

商品和服务支出33.39万元，其中：“30201·办公费”预算支出4.85万元，“30205·水费”预算支出0.35万元，“30206·电费”预算支出0.9万元，“30207·邮电费”预算支出1万元，“30215·会议费”预算支出1万元，“30217·公务接待费”预算支出0.5万元，“30226·劳务费”预算支出2.04万元，“30228·工会经费”预算支出3.18万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30239·其他交通费用”预算支出16.57万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水、电费、网络费、会议费、公务接待费、劳务费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

对个人和家庭的补助23.02万元，其中：“30302·退休费”预算支出17.15万元，“30305·生活补助”预算支出5.87万元，主要用于单位退休人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少1.5万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县交通运输局2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.5万元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少变化原因是：积极响应厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目，总体目标任务完成我县旅游公路建设15.53公里二级公路路基路面及附属工程，满足路面行车会车、错车等基本条件，有效改善姚安旅游交通条件并改善沿线群众出行条件，受益人数达3万多人。    

（二）姚安县农村公路养护，总体目标任务做好地方管养国道31.2公里，地方管养省道76.2公里，县道192.2公里，乡道455.78公里和村道291.4公里的日常养护管理工作，有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。确保公路路面病害得到及时规范处治,减少养护成本、提高工作效率。实现农村公路“畅、安、舒、美”的管养目标，受益人数达20万多人。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。     

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县交通运输局2020年机关运行经费安排10.4万元，与上年对比减少了1.6万元，主要原因是：2020年在职人员减少4人，随之相应的人员经费减少。

（三）国有资产占用情况鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县交通运输局2020年预算重点领域财政项目公开                                  

一、项目名称

姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目

二、立项依据

《姚安县发展和改革局关于对姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会〔2015〕 32号）

三、项目实施单位

姚安县交通运输局

四、项目基本概况

姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目和S317省道楚姚线尾段姚安县城至光禄二级公路15.53公里改造项目属同一项目。2012年2月开始谋划项目，在州交通运输局关心支持下，经向省交通运输厅及省公路局汇报，同意按S317省道楚姚线尾段姚安县城至光禄改造工程开展前期工作。我局完成了《S317省道楚姚线尾段姚安县城至光禄二级公路15.53公里改造项目工程可行性研究报告》及支撑报件并取得省、州部门批文，2014年2月取得省发改委和省交通运输厅两阶段初步设计批复，批准里程15.53公里，起点观音阁，止点南永公路光禄古镇牌楼，路基宽12米，设计速度60公里/小时，概算投资为26857万元，平均每公里造价为1730.48万元。2015年7月8日我局取得《姚安县发展和改革局关于对姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目可行性研究报告的批复》（姚发改社会〔2015〕32号）。

县住建局实施的蛉荷大道4.08公里路基路面工程于2014年底完工投入使用，我局实施的光禄法庭至南永公路牌楼3.15公里于2017年底交竣工投入使用，姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目姚安一中至光禄法庭段于2016年10月开工建设，合同价20584.55万元，2018年3月按照省委巡视整改要求停工整改。砍工清算完成投资9599.31万元，工程完成路基及排水工程85%。2018年12月26日重新招标。目前，长寿小学至光禄法庭段（6900米）路基、排水工程、级配碎石、水稳层、粗粒式沥青铺筑已经完成，细粒式沥青铺筑2200米（单幅），完成投资约7000万元。计划2020年6月30日完成主体工程，2020年8月31日完工。

五、项目实施内容

姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目预计完成的主要工程措施及相应的工程量有：路基土石方207.377千立方米，其中挖方41.593千立方米，填方165.784千立方米，平均每公里13.356千立方米；排水及防护工程638.00百立方米；拱形护坡63.95千平方米；植草护坡36.11百平方米；软土路基处理12200米。全线铺筑沥青混凝土路面15.53公里，181.290千平方米。中桥64米/2座，小桥50米/2座，涵洞63道。平面交叉9处。全线用地518亩，拆迁建筑物32780平方米，拆迁高压线1.3公里；拆迁电力线9.2公里；拆迁电讯线10.2公里；拆迁电缆1.4公里。

六、资金安排情况

原计划争取国家省道改造项目建设，但资金一直未下达。为加快项目实施，县委县政府决定分期推进项目，2013年，由县住建局实施完成蛉荷大道4.08公里路基路面建设工程，2014年12月，我县采用BT建设模式，由中标单位太平洋建设集团建设尾段3.15公里。2015年，将项目名称以姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目争取中央专项建设基金建设进行申报，申请到第四批专项建设基金4100万元用于建设姚安一中至光禄法庭8.3公里旅游公路，已经全部用于支付太平洋建设集团有限公司工程款。为加快砍工后项目推进，2019年3月争取到土地储备专项债券资金1700万元，县级自筹1000万元，用于支付江西省洪建交通工程有限公司工程款。剩余缺口资金我局通过积极争取专项债券资金解决。2020年5月7日，该项目《“乡村振兴战略”姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目专项债券实施方案》通过省财政厅专家审核，于2020年第二批发行。

七、项目实施计划

县住建局实施的蛉荷大道4.08公里路基路面工程于2014年底完工投入使用，我局实施的光禄法庭至南永公路牌楼3.15公里于2017年底交竣工投入使用，姚安县光禄古镇旅游景区连接线建设项目姚安一中至光禄法庭段于2016年10月开工建设，采用PPP模式建设，由太平洋建设集团有限公司承建，合同价20584.55万元，2018年3月按照省委巡视整改要求停工整改。砍工清算完成投资9599.31万元，工程完成路基及排水工程85%。2018年12月26日重新招标，中标单位为江西省洪建交通工程有限公司，中标价9545万元。目前，长寿小学至光禄法庭段（6900米）路基、排水工程、级配碎石、水稳层、粗粒式沥青铺筑已经完成，细粒式沥青铺筑2200米（单幅），完成投资约7000万元。计划2020年6月30日完成主体工程，2020年8月31日完工。

八、项目实施成效

（一）经济效益分析

1、加快区域发展、促进沿线经济增长。随着经济社会的发展，国家对节假日小型车辆出行减免过路费及对公职人员实行公休等系列节假日轮休的政策，省周边及其他地区游客节假日大量涌入姚安旅游，由于现有旅游公路不能满足旅游需要，一些游客望而畏之，到姚安做短暂停留或直接到楚雄等地的其他景区，未能真正实现到姚安旅游，严重影响着姚安经济和旅游业的发展。长期以来，由于受旅游公路限制约束，丰富的农产品及旅游资源不能发挥优势，当地群众只能捧着金饭碗讨饭吃，原有旅游公路由于等级低难以满足旅游运输发展需要，该项目的实施将该区域的各条道路有机联系起来，强化了旅游公路的纽带作用，该项目建设后，将大大提高旅游通行能力和行车安全性，减少旅游成本，加强县城与光禄景点的旅游呼应、旅游产品交流，加快区域发展、促进沿线经济与旅游事业的快速增长。

2、助力旅游事业，促进沿线居民收入增加。本项目实施后将积极推进区域性综合旅游交通枢纽建设，整合旅游交通资源，完善区域旅游交通，提高整个综合运输网络的运行效益，缩短人们旅游时间，降低旅游成本，提高旅游业的总体效益和服务水平，使当地旅游资源得到高效利用，给当地居民带来更好的旅游经济效益，从而助力扶贫事业，促进沿线居民增收。

（二）社会效益分析

项目的建设给当地创建良好的旅游投资创业环境提供条件，给当地居民提供更多的旅游创业就业机会。加快该地区旅游经济的协调和可持续发展，从而带动了该地区旅游产业的发展，开发了旅游资源，提供了大量工作岗位，为周围农村剩余劳动力提供了就业机会。

另外，项目实施后，有利于加强楚雄、大理、丽江以及四川旅游资源及旅游文化的交流，可吸引大批的高素质高文化层次的人才到本地区工作，使一些先进的理念和管理方式引入当地，同时当地的优秀文化艺术也可以有效的传播。因此本项目的改造对当地的文化、教育、卫生起着极大的促进作用。

监督索引号53232500534800111

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