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姚安县融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分 姚安县融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策;把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县人民政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持;推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作;电影事业管理工作。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<姚安县机构改革方案>的通知》（楚办字〔2019〕11号）和《姚安县党政机构改革领导小组关于印发<姚安县机构改革方案>的通知》（姚改发[2019]1号）精神成立姚安县融媒体中心，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。保留广播电视台名称和呼号。姚编发〔2019〕8号发文主管部门是中国共产党姚安县委员会，单位类别是公益一类，机构规格是正科级，内设机构为办公室、总编室、新闻采编股、融媒体发展股、技术股。人员编制：核定事业编制25名。其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制1名（工勤人员编制逐步转为专业技术人员编制）。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

（三）重点工作概述

一是围绕县委、县人民政府中心工作，充分利用广播电视新闻信息权威、覆盖面广的优势，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持。二是推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，全年编播《姚安新闻》《一周要闻回顾》共140期以上，拍摄制作专题片3部以上;在州广播电视台播出新闻（包括电视、新媒体）130条以上；编发《手机快讯》100期以上，刊发新媒体宣传稿件50条以上。三是完成县融媒体中心一期项目建设,积极争取项目资金，实施完成县级融媒体中心调度指挥中心改造项目、二级等保建设及“七彩云”平台建设任务。四是完善安全播出设施，健全完善安全播出值班制度，强化安全值守，确保全年不发生重大安全播出事故。五是积极推进农村公益性属地电影放映工作，确保全面完成全年放映任务。六是持续抓好挂点联系村挂包扶贫工作，确保2020年所挂包的贫困户全部脱贫出列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 405.01万元，其中：一般公共预算财政拨款405.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加405.01万元，主要原因分析：由于机构改革，我单位是2019年3月中旬新成立的预算单位，没有赶上2019年预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 405.01万元，其中:本年收入405.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.01万元（本级财力405.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加405.01万元，主要原因分析:由于机构改革，我单位是2019年3月中旬新成立的预算单位，没有赶上2019年预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 405.01万元。财政拨款安排支出 405.01万元，其中：基本支出405.01万元，与上年对比增加405.01万元，主要原因分析：由于机构改革，我单位是2019年3月中旬新成立的预算单位，没有赶上2019年的预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出列“ 207类08款01项”预算支出281.43万元，主要用于在编人员工资、单位公用经费、老放映员生活补助的支出；“208类05款02项”预算支出38.62万元，主要反映机关事业单位离退休人员支出；“208类05款05项”预算支出31.40万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款01项”预算支出1.75万元，主要用于行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出17.37万元，主要用于事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出10.89万元，主要用于公务员医疗补助支出；“221类02款01项”预算支出23.55万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出405.01万元，项目支出0万元）。

支出列“ 301类01款”预算支出94.53万元，支出列“ 301类02款”预算支出54.33万元，支出列“ 301类03款”预算支出55.48万元，支出列“ 301类07款”预算支出47.39万元，支出列“ 301类08款”预算支出31.40万元，支出列“ 301类10款”预算支出17.66万元，支出列“ 301类11款”预算支出10.89万元，支出列“ 301类12款”预算支出2.44万元，支出列“ 301类13款”预算支出23.55万元，支出列“ 302类01款”预算支出1.49万元，支出列“ 302类05款”预算支出0.30万元，支出列“ 302类06款”预算支出2.10万元，支出列“ 302类07款”预算支出1.00万元，支出列“ 302类11款”预算支出2.50万元，支出列“ 302类17款”预算支出1.60万元，支出列“ 302类26款”预算支出1.00万元，支出列“ 302类28款”预算支出2.94万元，支出列“ 302类31款”预算支出3.00万元，支出列“ 302类39款”预算支出1.98万元，支出列“ 303类02款”预算支出38.23万元，支出列“ 303类05款”预算支出11.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项预算支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项预算支出0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年增加4.60万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县融媒体中心2020年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加1.60万元，增长100%，国内公务接待批次为36次，共计接待356人次。

增减变化原因：由于机构改革，我单位是2019年3月中旬新成立的预算单位，没有赶上2019年预算，2019年没有预算“公务接待费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加3万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年增加3万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：由于机构改革，我单位是2019年3月中旬新成立的预算单位，没有赶上2019年预算，2019年没有预算“公务用车购置及运行维护费”。

八、重点项目预算绩效目标情况

没有预算重点项目，有重点项目时再编制预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2020年机关运行经费17.91万元，其中:办公费1.49万元，水费0.30万元，电费2.10万元，邮电费1.00万元，差旅费2.50万元，公务接待费1.60万元，劳务费1.00万元，工会经费2.94万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用1.98万元。与上年相比增加17.91万元，增长100%，主要原因：由于机构改革，我单位是2019年3月中旬新成立的预算单位，没有赶上2019年预算，2019年没有预算机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位国有资产占有 473.57 万元，其中：土地、房屋及构筑物30.70万元，通用设备434.46万元，家具、用具、装具及动植物6.99万元，无形资产1.42万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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