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姚安县退役军人事务局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 姚安县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央省制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成州委、州政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

姚安县退役军人事务局属于姚安县人民政府工作部门，为正科级，内设机构4个：办公室、政策法规股、移交安置股、拥军优抚股。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全县退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实《中共中央国务院 中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议部署要求，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，紧紧围绕“1133”战略，坚持“夯实基础、完善机制、优化服务、创新发展”的工作思路，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“创新提质年”活动，不断推进全县退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，奋力开创退役军人工作新局面，为谱写好中国梦姚安县新篇章作出积极贡献。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神； 2.加强制度建设； 3.加强思想政治工作； 4.做好移交安置工作； 5.强化就业创业扶持； 6.抓好拥军优属和优抚保障工作； 7.加强褒扬纪念工作； 8.加强权益维护工作； 9.夯实工作基础； 10.全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人(军休人员）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入189.85万元，其中：一般公共预算财政拨款189.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加189.85万元，其中基本支出增加189.85万元。增加主要原因是：本单位为机构改革新成立部门，2019年本部门未纳入预算编制，2020年预算数较上年全部为新增数据。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入189.85万元，其中:本年收入189.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款189.85万元（本级财力189.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加189.85万元，其中基本支出增加189.85万元。增加主要原因是：本单位为机构改革新成立部门，2019年本部门未纳入预算编制，2020年预算数较上年全部为新增数据。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出189.85万元。财政拨款安排支出189.85万元，其中：基本支出189.85万元，与上年对比增加189.85万元，其中基本支出增加189.85万元。增加主要原因是：本单位为机构改革新成立部门，2019年本部门未纳入预算编制，2020年预算数较上年全部为新增数据；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“2080501行政单位离退休”54.55万元，用于发放退休人员待遇及退休人员办公费支出；

按支出功能科目分类，支出列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”10.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

按支出功能科目分类，支出列“2082801行政运行”104.91万元，主要反映单位人员工资、津贴、奖金、办公经费等支出；

按支出功能科目分类，支出列“2101101行政单位医疗”4.65万元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费和大病补充保险；

按支出功能科目分类，支出列“2101102事业单位医疗”1.92万元，用于在职事业人员基本医疗保险缴费和大病补充保险；

按支出功能科目分类，支出列“2101103公务员医疗补助”4.89万元，用于在职人员公务员医疗补助缴费；

按支出功能科目分类，支出列“2210201住房公积金”8.11万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出189.85万元，项目支出0万元）。

1.“301·工资福利支出”126.14万元。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、大病保险缴费、住房公积金及其他社会保障缴费，其中：30101基本工资28.74万元；30102津贴补贴32.99万元；30103奖金27.79万元；30107绩效工资5.89万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元；30110职工基本医疗保险缴费6.09万元；30111公务员医疗补助经费4.89万元；3011201工伤保险0.34万元；3011299其他社会保障缴费0.48万元；30113住房公积金8.11万元。

2. “302·商品和服务支出”8.75万元。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴及其他交通费用，其中：30201办公费0.77万元；30206电费0.12万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费1.2万元；30217公务接待费0.4万元；30228工会经费1.01万元；3023901公务交通补贴4.50万元；3023999其他交通费用0.45万元。

3. “303·对个人和家庭的补助”54.46万元。用于发放退休人员待遇，其中：30302退休费54.46万元。

4.“310·资本性支出”0.50万元。用于采购办公用电脑支出，其中：31002办公设备购置0.50万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年净增加0.40万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县退役军人事务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0.40万元，较上年净增加0.40万元，国内公务接待批次为14次，共计接待68人次。

增减变化原因：本单位为机构改革新成立部门，2019年本部门未纳入预算编制，无公务接待费预算，2020年预算数较上年全部为新增数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《姚安县财政局关于批复2020年部门预算支出的通知》（姚财社﹝2020﹞65号）文件，县财政局未下达项目资金批复文件及资金，项目支出0万元，本部门无重点项目，无相关项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县退役军人事务局2020年机关运行经费安排8.75万元，其中：30201办公费0.77万元；30206电费0.12万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费1.20万元；30217公务接待费0.40万元；30228工会经费1.01万元；3023901公务交通补贴4.5万元；3023999其他交通费用0.45万元。

姚安县退役军人事务局2020年机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出，与上年对比增加8.75万元，增加主要原因是本单位为机构改革新成立部门，2019年本部门未纳入预算编制，2020年预算数较上年全部为新增数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 姚安县退役军人事务局               

2020年6月17日                 

姚安县退役军人事务局2020年部门预算表