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楚雄州姚安县栋川镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 姚安县栋川镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县栋川镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县栋川镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村（居）委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关、共产党机关和团委共4个机关，包括财政所、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心7个中心（站所）及21个村（居）委会。

（三）重点工作概述

2020年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和省州县两会精神，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，坚定不移打好“三大攻坚战”，着力开展“脱贫攻坚大收官、乡村振兴起好步、产业转型再升级、基础设施再完善、人居环境再提升、民生福祉再加强、社会治理再创新、工作作风再转变”八大行动，在常态化疫情防控中统筹推进全镇经济社会平稳较好发展，推动各项工作走在全县前列。

全镇经济社会发展主要预期目标建议为：力争地方一般公共财政预算收入增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长9%以上，规模以上固定资产投资增长20%以上，单位生产总值能耗完成县下达任务。

为确保上述目标任务实现，在全面抓、抓全面的基础上，要突出重点，着力抓好以下工作：

（1）强化脱贫成效巩固，坚决打赢脱贫攻坚收官战。按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管、脱贫不脱责任”的要求，对已脱贫616户2174人进行动态监测，在巩固脱贫成效上下功夫，制定精准帮扶计划和措施，确保无返贫；对未脱贫的57户177人，实施精准帮扶，建立健全稳定脱贫长效机制，坚决打赢打好脱贫攻坚收官战。一是强化持续增收。围绕脱贫户持续增收这一核心，继续加大脱贫攻坚以来探索发展的全镇重点产业的扶持引导力度，强化农民教育培训，推广合作社引领和大户带动等模式，引导群众发展优势产业，确保贫困人口产业发展全覆盖；深化“三转一保”改革，激发群众增收活力；加大就业创业帮扶力度，增强群众自我“造血”功能。二是强化民生保障。认真落实保障政策筑牢返贫线，建立健全脱贫群众定期回访制度，进一步完善保障性扶贫措施，统筹抓好教育、医疗、社会保障等扶贫政策，坚持扶贫扶智并重，着力解决因学、因病致贫返贫，不断提高社会保障水平，认真落实特殊群体的各项关爱措施。三是强化补齐短板。围绕群众生产、出行、饮水、住房、就医就学等基础设施提升完善谋划项目，切实加强在建续建项目的监督实施，补齐发展短板。持续加大农村水电路等基础设施建设的投入力度，完善镇村组脱贫攻坚项目库，加紧实施村组道路硬化、农村饮水安全、农田水利设施建设、产业发展规划等巩固提升项目，夯实发展基础，增强贫困人口自我发展能力。四是强化机制建设。建立健全脱贫攻坚长效机制，精准实施“九大巩固提升专项行动”，加大专项扶贫、行业扶贫、定点扶贫、社会扶贫、沪滇协作等工作力度，凝聚各方力量形成社会帮扶的强大合力。

（2）强化农业结构调整，全力做好产业转型升级。坚持全面推动乡村振兴为引领，科学编制和实施《栋川镇乡村振兴战略规划》，以产业兴旺为突破，紧盯省州县产业发展和市场导向，加大农业产业结构调整力度，围绕现代农业发展方向，继续深入调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收。一是发展壮大特色产业。在稳定现有粮食、烤烟、蚕桑面积的基础上，继续巩固“菜、花、果”三大特色产业，计划完成蔬菜种植6.2万亩、花卉0.4万亩，软籽石榴种植达到1.6万亩；以“肉牛养殖”为抓手，实施好“粮改饲”等措施，以生产优质、高效、安全畜产品推动现代畜牧业发展。二是创新农业经营模式。培植壮大农村专业合作组织，培育农业产业化龙头企业，走“公司+合作社+农户”的路子。强化农业科技的推广和应用，支持农村专业合作组织发挥市场信息、供销桥梁、技术指导等优势，加快发展“互联网+现代农业”，扩大我镇林果、花卉、蔬菜等优质产品的知名度和美誉度，带动新型农业发展，提高农业效益。三是深化农村经营体制改革。认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作，统筹抓好农村集体产权制度改革落实，促进农业产业结构向标准化、规范化调整；进一步加大农村集体财务管理力度，强化土地承包管理，促进农村土地承包经营权规范流转。四是夯实产业发展基础。突出能人带动，紧盯改革红利，立足资源优势，补齐发展短板，培育“生态绿色、高原名优、农旅互动”特色产业，加快庄园农场建设和农旅融合发展，着力打造“一村一品”。

（3）强化项目投资建设，夯实经济社会发展基础。牢固树立“抓项目建设就是抓发展”的意识，大力夯实发展基础。一是提升项目策划水平。以产业发展、出县出州、绿色发展等为主要方向强力包装和论证好一批能够带动经济社会发展的大项目、好项目，紧紧抓住乡村振兴战略有利时机，加大与国家、省、州、县重大项目衔接争取力度。二是积极争取重大项目。多渠道向上争取产业发展、民族团结、美丽乡村、基础设施建设等项目，积极争取高速公路出入匝道口蛉丰片区特色现代休闲观光农业产业园区建设、龙岗片区鲜花种植和加工基地建设、姚安梅葛文化复兴乡村振兴综合示范带建设栋川段、水厂改造提升建设、“一水两污”治理建设、城乡环卫一体化建设等项目，不断增强经济发展活力。聚焦姚安发展的大事、急事和难事，继续谋划实施一批体现“栋川元素”的重大项目，争取纳入国家和省、州、县“十四五”规划盘子。三是加快推进续建项目。继续组织好2019年续建项目实施，确保在上半年顺利完工，切实改善群众生产生活条件，为全镇实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标奠定坚实基础。积极争取实施人居环境提升工程项目，加大村容村貌改造整治力度，切实改善群众生产生活环境。四是加大招商引资力度。围绕县委县政府主导产业和我镇发展思路，完善工作机制，提高服务企业水平，重点加大对经济林果、鲜花种植、蔬菜种植、特色养殖等农产品精深加工和休闲观光农业项目的招商力度，提升招商引资对经济社会发展的贡献。

（4）强化美丽县城建设，全力提升城镇宜居水平。以美丽县城建设为抓手，努力提升城乡品质，不断推动城乡一体化进程，着力补齐城乡基础设施和管理短板，共同建设美好家园。一是树立姚安县城品牌。按照“畅通、特色、文化、美观”的标准规划建设县城入城口，打造入城特色景观。重点打造县城绿化、水景、公园。二是加快美丽县城建设步伐。加快实施城乡环卫一体化和县城河道清淤排障工作，以提升居民生活品质为核心，着力改善城乡环境质量、居住条件，加快卫生城市创建步伐；以进一步提升广大人民的满意度和获得感为落脚点，整合统筹城乡资源，激发市场主体活力，丰富信息化应用的技术手段和服务模式，为提高公共服务和社会治理水平，提升城市居民生活幸福感注入智慧活力，实现城市经济社会向高端发展，加快新型智慧城市建设步伐；加快金秀谷康养小镇建设和县城森林公园建设项目，通过国家储备林建设“三河两路”绿化等项目的实施，强力推进栋川城区“美化、洁化、绿化、亮化、序化”，到2021年，县城人居环境明显改善，特色风貌充分彰显，将县城打造成为生态特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的最“美丽县城”。三是持续推进生态文明建设。认真贯彻落实好习近平生态文明思想，持续推进中央环保督察反馈问题整改。打好环境污染防治攻坚战，加强畜禽污染和农业面源污染治理；持续推进水污染防治，深入推进“河长制”“路长制”，严格落实水资源管理制度，加强辖区主要河流的污染防治力度，持续开展清河巡河行动，确保整治效果；持续做好空气污染防控工作，加快10蒸吨以下的锅炉淘汰工作，为净化美丽县城空气质量打下坚实基础；加快推进“厕所革命”，加大对辖区内农村厕所改造力度，为乡村振兴战略实施开好头、起好步；坚持生态建设，强化生态修复，牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，大力推进生态公益林管理和森林资源管护。

（5）强化民生福祉改善，提高人民群众幸福指数。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，把改善民生福祉作为全镇经济社会发展的落脚点，突出抓好交通出行、医疗卫生、养老、教育、社会救灾救济，加强为民办实事的力度，不断提升人民群众的获得感和幸福感。一是办好人民满意的教育。突出教育优先的战略地位，全力巩固义务教育均衡发展成果，确保适龄儿童义务教育阶段入学率达到100%，义务教育阶段无辍学，提升中小学教育质量。二是提高医疗卫生服务水平。发展医疗卫生事业，完善计生管理服务，促进卫生事业健康发展，依法实施好全面“两孩”政策，扎实推进流动人口基本公共服务均等化。加强传染病、地方病监测防治，提升重大突发公共卫生事件应急处置能力。强化食品药品监管，保障饮食用药安全。开展城乡居民基本医疗保险参保工作，有效解决人民群众“就医难、看病难、看病贵”的问题。三是加强公共文化体育服务体系建设。深入实施文化惠民工程，加快公共文化基础设施建设，提高文化产品和服务供给能力，实施全民健身工程，广泛开展全民健身运动，推动基本公共文化体育服务标准化、均等化发展。挖掘和保护民族民间非遗文化，全面提升人民群众文化获得感，加强体育设施建管用，开展文化资源免费开放服务，以健康文明的活动引领意识主流，丰富人民群众文化生活。四是全力提高社会保障。持续开展城乡低保精准施保动态调整工作，将低保政策精准投向最困难、最急需、最特殊的家庭人口，做到精准施保、应保尽保、应退尽退。落实城乡医疗救助制度，推进“一站式”救助服务工作，切实解决大病患者困难救助。切实抓好贫困家庭、老弱病残、留守儿童等特殊群体的关爱帮扶工作，探索扶残助残新方式，抓好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实，着力抓实防灾减灾和救助救济工作。加快推进城乡养老服务体系建设和殡葬制度改革。实施积极就业政策，加大新型农民培训力度，开展好职业技能培训和多渠道开发就业岗位，做好就业和再就业工作，稳定提高就业质量。坚持民生为本，切实维护妇女、儿童的合法权益，做好国防、民族宗教、武装、档案、科协、统计等工作，与全国同步高质量完成第七次全国人口普查、脱贫攻坚普查等各阶段工作任务。

（6）强化社会管理治理，全力维护社会和谐稳定。继续打好社会稳定持久战，巩固提升“平安”系列严打整治专项行动成果，全力维护社会平安稳定，不断提升群众的安全感。一是创新社会治理。持续抓好扫黑除恶专项斗争工作，严厉打击各类违法犯罪活动，持续严打“盗抢骗”、整治“黄赌毒”、监管“危爆毒”、查缉“枪刀违”等违法犯罪，以信息化为依托，进一步织密治安防范网络，促进社会治安形势不断改善；完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，深入开展矛盾纠纷排查，依托基层组织，想方设法化解矛盾纠纷，努力做到发现在早、防范在先、处置在小；增强全民法治观念，深入开展普法宣传教育，积极开展民主法治村（社区）创建活动，积极推进法治建设向农村延伸，逐步提升法治文化在农村基层的影响力和渗透力，推进21个村（社区）法律顾问制度落实，引领基层工作依法开展、基层事务依法办理、基层关系依法理顺、基层问题依法解决。二是加强社会管理。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，完善监管体系，健全应急管理机制和预防机制，抓好非煤矿山、消防、森林防火、道路交通等重点行业和领域安全监管，坚决杜绝重特大事故发生，保障人民群众生命财产安全；坚持以文明新风指引社会管理，进一步激发社会组织活力，寻求本土、多元、有效、文明的管理模式，使其在基层社会治理中发挥出强大的正能量。三是统筹乡村治理。以学习浙江“千万工程”为契机，以保障农民基本生活条件为基础、以村庄环境整治为重点、以建设宜居乡村为导向，按照“生态美、村容美、庭院美、生活美、乡风美”等“五美”标准，深入开展农村环境综合整治，着力开展好“四治三改一拆一增”和“七改三清”环境综合整治提升行 动。坚持以“改善人居环境，建设美丽栋川”为目标，培育一支懂农业、爱农村、爱农民的农业农村人才队伍。推动社会主义核心价值观融入乡村文化，落实“四议两公开一监督”制度，强化农村基层党组织建设，构建乡村治理新格局，建设平安乡村。

二、预算单位基本情况

姚安县栋川镇人民政府编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位 11 个；部分供给单位0个；特殊供给单位 0个；自收自支单位 0个。财政全供给单位中行政单位 4 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 6 个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 112人；其中：行政编制45人，事业编制67人。在职实有266人（含村社区137人），其中：财政全供养 266 人。

离退休人员70人，其中：离休 1 人，退休 69 人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3269.83万元，其中：一般公共预算财政拨款3269.83万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转0万元。

2020部门财务收入情况较2019年2941.86万元增加327.97万元，增长11.14%，主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3269.83万元，其中:本年收入 3269.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3269.83万元（本级财力3269.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020财政拨款收入情况较2019年2941.86万元增加327.97万元，增长11.14%，主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，新招考公务员2人、事业人员2人及公职人员待遇有所提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3269.83万元。财政拨款安排支出3269.83万元，其中，基本支出3269.83万元，与上年对比增加327.97万元，增幅11.14%，主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，新招考公务员2人、事业人员2人及公职人员待遇有所提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算基本支出3269.83万元，按功能科目分类,支出列“2010101行政运行”预算支出56.47万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010301行政运行”预算支出1623.88万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面支出；“2010601行政运行”预算支出91.79万元，主要反映财政事务方面的支出；“2012901行政运行”预算支出17.94万元，主要反映团委事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出175.47万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务方面支出；“2070109群众文化”预算支出95.77万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出75.84万元，主要反映人力资源和社会保障方面的支出；“2120101行政运行”预算支出75.19万元，主要反映国土和村镇规划方面的支出；“213014事业运行”预算支出717.55万元，主要反映农村农业方面的支出；“2130201行政运行”预算支出182.2万元，主要反映林业和草原方面的支出；“2130301行政运行”预算支出157.73万元，主要反映水务服务中心方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算基本支出3269.83万元，按经济科目分类：机关工资福利支出2117.12万元（行政人员工资）;机关商品和服务支出342.69万元（主要是行政单位办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等）;机关资本性支出0万元（年初政府采购预算办公设备购置费）；对事业单位经常性补助0万元（事业单位人员工资）；对个人和家庭的补助810.02万元（主要是离退休费和抚恤金）。

经济科目分组（其中：基本支出 3269.83 万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年采购计划，政府采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

栋川镇部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.3万元，较上年减少8.3万元，下降36.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

栋川镇部门2020年因公出国（境）费预算为  0 万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组  0 个，因公出国（境） 0  人次。

增减无变化。

(二)公务接待费

栋川镇部门2020年公务接待费预算为  5.3 万元，较2019年6.6万元，减少1.3万元，下降19.70%。下降原因是我部门严格执行公务接待相关规定，减少、压缩不必要的公务接待，导致公务接待费较上年减少。

栋川镇部门2020年公务用车购置及运行维护费为  9 万元，较上年16万元减少 7 万元，下降43.75 %。其中：公务用车购置费  0 万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费 9 万元，较上年减少 7 万元，下降 43.75  %。年末公务用车保有量为 3  辆，减少原因是2019年公务用车报废一辆，新购置公务用车一辆，导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门项目预算绩效无支出，与上年一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【基本支出预算】  部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】  部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年栋川镇机关运行经费预算236.80万元，其中：含村（居）委会办公经费173.62万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、水费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，公务用车运行维护费。2020年栋川镇机关运行经费预算236.80万元,较2019年213.01万元增加23.79万元，增长11.17%。主要原因是人员变动及新招考公务员2人、事业人员2人导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

栋川镇人民政府

2020年6月4日 

监督索引号53232500657400111

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