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姚安县档案馆2020年预算公开

姚安县档案馆2020年预算公开目录

第一部分 姚安县档案馆2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县档案馆2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县档案馆2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；执行国家档案馆、省、州、县党委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法根据县委、县人民政府的指示，履行对全县九个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导；根据国家和上级业务主管部门的部署和要求，制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。

(2)依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专兼职干部培训，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作；在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

(3)负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整；

(4）根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络，组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；承办省、州档案局和县委、县人民政府布置的有关工作。

（二）机构设置情况

根据姚编办发[2019]5号姚安县机构编制委员会办公 室印发《中国共产党姚安县委员会办公室所属事业单位机构编制方案》的通知，姚安县档案馆下涉办公室、业务监督指导与法规宣传教育股、档案管理及信息编研开发股三个股室 ，核定事业编制6名，其中，管理人员编制6名。设馆长1名（副科级）。 4名退休人员。

（三）重点工作概述

2019年开展工作情况：姚安县档案局2019年主要完成全县婚姻档案241520页的数字化加工工作，实现了婚姻档案电子查询，添置了档案消毒柜两套，并且接收进馆档案2054卷，姚安县自然资源局 、姚安县农业农村局 、姚安县工业信息化商务科学技术局 、姚安县融媒体中心 、卫生监督局 、姚安县政务服务管理局 、姚安县投资促进局  、栋川镇人民政府、姚安县机关事务服务中心晋升为云南省档案规范化管理示范单位。

二、预算单位基本情况

姚安县档案馆2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

核定编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年档案馆财务总收入141万元，其中：一般公共预算财政拨款141万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少12.48万元，主要原因是2019年11月有一名职工退休，工资纳入社保基金统筹。所以2020年部门财政拨款收入比2019年减少12.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 141万元，其中:（本年收入141万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141万元（本级财力141万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：基本收入减少12.48万元；主要原因分析：2019年11月有一名职工退休，工资纳入社保基金统筹。所以2020年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出141万元。财政拨款安排支出141万元，其中：基本支出141万元；2019年部门预算总支出 153.48万元。财政拨款安排支出 153.48万元，其中，基本支出153.48万元，项目支出0万元。与上年对比2020年总支出减少12.48万元，项目支出0万元。

主要原因分析是2019年11月姚安县档案馆有一名退休人员；所以2020年基本支出比2019年减少12.48万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出103.26万元,其中2012601行政运行支出103.26万元；208社会保障和就业支出19.45万元，其中2080502事业单位离退休支出8.57万元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出10.88万元，2012601财政对工伤保险基金的补助0.34万元；210卫生健康支出10.13万元，其中21011行政单位医疗4.51万元，2101102事业单位医疗2.01万元;2101103公务员医疗补助3.61万元；221住房保障支出8.78万元，其中2210201住房公积金支出8.78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出30101 工资福利支出-基本工资32.09万元，30102工资福利支出-津贴补贴31.49万元、30103资金26.27万元，301107工资福利支出-绩效工资4.43万元，30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费10.88万元，30111 工资和福利支出-公务员医疗补助缴费6.12万元， 30110工资和福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费3.61万元，3011201工资和福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险0.34万元，3011299其他社会保障缴费0.4万元，30113工资和福利支出-住房公积金8.16万元。30228商品和服务支出-工会经费1.02万元，3023901商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴4.38万元， 3023999商品和服务支出-其他交通费用0.44万元，30201 商品和服务支出-办公费0.92万元，30302对个人和家庭的补助支出-退休费8.45万元，项目支出0万元。项目支出与上年对比无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.28万元，增长44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县档案馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：县档案馆因无出国出境，年以同上年比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.28万元，增长44%，国内公务接待批次为12次，共计接待108人次。

增减变化原因：增加公务接待费预算的原因是我单位的土地确权档案在全州九个县（市）帅先完成、并且已经移交进档案馆，其他几个县及其他地州的土地确权工作领导小组经常到我县档案馆参观学习，使我馆公务接待频繁，所以公务接待费预算较2019年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年比无增减变化.

增减变化原因：机构改革后，县档案馆未保留公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县档案馆2020年机关运行经费安排8.76万元，其中办公经费安排2.92万元，其他交通费安排0.44万元，公务交通补贴安排4.38万元，工会经费安排1.02万元。

与上年机关运行经费安排10.11万元对比减少1.35万元，主要原因是2020年姚安县档案馆有一名退休人员，退休后机关运行经费、交通补贴、工会经费都相应减少。

（三）国有资产占用情况

2019年末单位资产1093.11万元，其中房屋和建筑物1006.23万元，电子产品和通用设备30.51万元，家具用具及其他54.95万元，专用设备0.76万元，电气设备0.14万元，办公自动化财务软件0.52万元。2020年资产是1093.11万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500124100111

附件：姚安县档案馆2020年预算公开 表