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姚安县红十字会2020年预算公开目录

第一部分 姚安县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

姚安县红十字会属财政全额拨款的参公管理事业单位，根据部门职能职责，内设2个股室。姚安县红十字会属于一级预算单位，无下属预算单位。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习和业务培训。认真抓好干部职工的政治理论、政策法规和业务知识的学习培训，不断提高干部职工的综合能力和专业化水平。以党组中心组理论学习、党支部主题党日为主要学习平台，进一步加强干部职工的政治理论、法律法规学习；进一步抓实业务培训工作，全面加强对干部职工的业务培训，不断提高业务水平。

2.进一步深化红十字会改革。认真落实中央群团工作会议和红十字会改革要求，结合实际制定县红十字会机构改革方案。按照红十字会机构改革要求，拓展人道服务领域，当好党和政府人道领域助手，推动红十字会工作再上新台阶。

3.不断加强人道动员能力建设。高度重视人道资源动员工作，切实把人道资源动员工作列入核心业务，重视会员和志愿者两大资源，主动争取县委县政府重视、支持红十字事业，动员全社会关心和支持红十字事业，保障红十字会依法独立自主地开展工作。结合自身工作实际，积极开展“99公益”网络筹资等各种方式的筹资募捐活动，依法依规开展募捐筹资工作。

4.加强基层组织建设，夯实发展基础。结合实际发展红十字基层组织，积极推动红十字“五进”工作，开展以宣传红十字运动知识、社会服务、救护培训、募捐救助等人道主义行动为主要内容的红十字服务工作。

5.扎实开展好“三救三献”核心业务。完善自然灾害和突发事件应急机制，不断提高救灾物资储备、救灾物资调动等工作水平。继续抓好应急救护知识培训工作，不断提高全县民众的应急救护知识普及率。实施好博爱图书角、滇苗助学等项目，以规范的项目管理策划，争取上级红十字会及其他地区红十字会更多的项目资金支持。

6.发挥自身优势，助力扶贫攻坚工作。依托红十字会的项目工作，紧扣政府的扶贫政策，找准切入点，与乡镇、村党组织合力开展精准扶贫。

7.着力抓好红十字宣传工作。不断创新红十字人道传播方式，广泛深入持久地宣传工作，动员全社会关心支持参与红十字会工作。

8.落实管党治党政治责任，不断加强自身建设。重视抓好干部职工思想政治工作，加强党风廉政建设。全面加强制度建设，进一步健全完善各项规章制度，形成按制度管人、管财、管事的良好局面，推进作风建设规范化长效化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入155.02万元，其中：一般公共预算财政拨款155.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增长3.67万元，增长的主要原因：人员工资正常增长，其中基本工资增加3.39万元，津贴补贴和奖金增加0.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入155.02万元，其中:本年收入155.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.02万元（本级财力155.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长3.67万元，增长的主要原因：人员工资正常增长，其中基本工资增加3.39万元，津贴补贴和奖金增加0.91万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出155.02万元。财政拨款安排支出155.02万元，其中：基本支出155.02万元，与上年对比增长3.67万元，增长的主要原因：人员工资调整增加，其中基本工资增加3.39万元，津贴补贴和奖金增加0.91万元；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.18万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；

2081601社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行123.48万元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴和奖金及保障日常工作运转支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.17万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险及大病补充保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.05万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.14万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出155.02万元，项目支出0万元）。其中：

301工资福利支出142.76万元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：

30101基本工资32.43万元，主要用于发放机关在职人员工资；

30102津贴补贴43.7万元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；

30103奖金34.71万元，主要用于发放机关在职人员综合绩效奖金及年终一次性资金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费6.85万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费3.05万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；

30112其他社会保险缴费0.7万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费及大病补充保险费。

30113住房公积金9.14万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

302商品和服务支出12.26万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：

30201办公费1.2万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费0.15万元，主要用于单位的水费支出；

30206电费0.7万元，主要用于单位的电费支出；

30207邮电费0.3万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费等支出；

30211差旅费0.5万元，主要用于开支单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

30215会议费0.2万元，主要用于单位在会议期间开支的会议场地费、文件印刷费等；

30217公务接待费0.15万元，主要用于单位各类公务接待费用；

30228工会经费1.14万元，主要用于单位按规定安排的工会经费；

30239其他交通费用7.92万元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县红十字会2020年公务接待费预算为0.15万元，较上持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县红十字会2020年公务用车购置及公车运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2020年机关运行经费安排12.26万元，主要用于保障会机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用。与上年对比增加0.06万元，增加的主要原因为：工会经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县红十字会           

2020年6月16日           

监督索引号53232500376100111

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