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姚安县疾病预防控制中心2020年预算公开目录

第一部分 姚安县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县疾病预防控制中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县疾病预防控制中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供预防保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制措施实施、卫生监测、卫生宣教与健康促进、突发公共卫生事件等问题的调查处理。

（二）机构设置情况

姚安县疾病预防控制中心设中心办公室、检验科、慢性病防治科、艾滋病防治科、结核病防治科、计划免疫科、疾控科、卫生监测科、后勤科。

（三）重点工作概述

姚安县疾病预防控制中心2020年重点工作包括新型冠状肺炎疫情防控、传染病预防与控制、高危心血管项目筛查、饮用水监测、基本公共卫生服务项目、全县计划免疫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入510.45万元，其中：一般公共预算财政拨款510.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加8.81万元，主要原因为薪级工资增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入510.45万元，其中:本年收入510.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款510.45万元（本级财力510.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加8.81万元，主要原因为薪级工资增资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出510.45万元。财政拨款安排支出510.45万元，其中：基本支出510.45万元，与上年对比增加8.81万元，主要原因为薪级工资增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休38.96万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.22万元，主要用于缴纳在职职工单位负担部分职工基本养老保险金缴费。

2100401疾病预防控制机构355.96万元，主要用于发放职工基本工资128.15万元、发放职工津贴补贴69.92万元、发放职工奖金66.48万元、发放职工绩效工资65.79万元、办公费1.7万元，主要用于保障单位正常运行、电费1万元，主要用于缴纳单位电费、邮电费1.2万元，主要用于征订报刊、差旅费3.5万元，主要用于职工下乡及出差补助、公务接待费3万元，主要用于单位公务接待、劳务费2万元，主要用于支付劳务支出、工会经费3.96万元，主要用于职工工会活动支出、公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行费用、其他交通费用0.99万元，主要用于发放公务交通补贴、生活补助0.95万元，主要用于发放退休职工遗属补助、工伤保险1.32万元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2101102事业单位医疗25.68万元，主要用于缴纳职工单位负担部分的职工基本医疗保险费和职工大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助15.97万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房公积金31.66万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出510.45万元，项目支出0万元）。

30101基本工资128.15万元，主要用于发放职工基本工资。

30102津贴补贴69.92万元，主要用于发放职工津贴补贴。

30103奖金66.48万元，主要用于发放职工奖金。

30107绩效工资65.79万元，主要用于发放职工绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费42.22万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费23.75万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费。

30111公务员医疗补助缴费15.97万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费3.25万元，主要用于缴纳职工工伤保险1.32万元和单位负担部分的大病医疗保险1.93万元。

30113住房公积金31.66万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工住房公积金。

30201办公费2.24万元，主要用于保障单位正常运行。

30206电费1万元，主要用于缴纳单位电费。

30207邮电费1.2万元，主要用于征订报刊。

30211差旅费3.5万元，主要用于职工下乡及出差补助。

30217公务接待费3万元，主要用于单位公务接待。

30226劳务费2万元，主要用于支付劳务支出。

30228工会经费3.96万元，主要用于缴纳工会经费支出。

30231公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行费用。

30239其他交通费用0.99万元，主要用于发放公务交通补贴。

30302退休费38.42万元，主要用于发放退休人员财政承担部分的补贴。

30305生活补助0.95万元，主要用于发放退休职工遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年省级对下级专项转移资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

（二）与中央配套事项

2020年中央配套资金目前尚未下达，待资金项目下达后实施。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助资金尚未下达，待资金项目下达后实施。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加0.5万元，增长6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县疾病预防控制中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县疾病预防控制中心2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.5万元，增长20%，国内公务接待批次为36次，共计接待402人次。

增减变化原因：2020年项目工作增加，接受省、州相关部门对项目工作的指导及验收工作增加，所以公务接待费预算比上年增加0.5万元。 

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县疾病预防控制中心2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费6万元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县疾病预防控制中心2020年机关运行经费安排18.94万元，其中办公费2.24万元、电费1万元、邮电费1.2万元、差旅费3.5万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费6万元。与上年对比减少0.37万元，主要原因为差旅费减少1万元，公务接待费增加0.5万元，办公费增加0.13万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县疾病预防控制中心         

2020年6月11日           

监督索引号53232500357200111

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