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中国共产党姚安县委员会组织部2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会组织部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党姚安县委员会组织部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党姚安县委员会组织部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会组织部紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国和省州组织工作会议精神，着力抓基层打基础，建队伍强素质，育人才聚合力，守正创新，奋力推进组织工作全面提升。

（二）机构设置情况

中国共产党姚安县委员会组织部内设办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、信息调研股、党员教育中心、老干部工作股等12个机构。

（三）重点工作概述

坚持以党建工作为抓手，建立健全县级领导挂点联系机制，推动全县各级党组织聚焦主责主业，强化担当作为。扎实开展党内政治生活不严肃、不认真集中整治行动，继续推行集理论学习、交纳党费、积分评定、民主议事、服务群众、关爱互动为一体的“六日一体”支部主题党日制度，研究探索建立“不忘初心、牢记使命”制度，持续巩固和深化主题教育学习成果；聚焦党员队伍和村组干部队伍建设，建好“连心桥”，进一步加强党员队伍和村组干部队伍建设，引导基层干部当好党联系农民的桥梁和纽带；提前谋划2021年村（社区）党组织换届工作，拓展建立村“三职”、社区“五职”干部及村务监督委员会主任县级备案管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制31人，事业编制3人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 5人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 708.84万元，其中：一般公共预算财政拨款708.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加402.19万元，增长131.15%，增加的主要原因是机构改革后，姚安县委老干部局和县直机关工委人员并入，人员经费、公用经费、公务用车运行维护费等预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入708.84万元，其中:本年收入708.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.84万元（本级财力708.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加402.19万元，增长131.15%，增加的主要原因是机构改革后，姚安县委老干部局和县直机关工委人员并入，人员经费、公用经费、公务用车运行维护费等预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出708.84万元。财政拨款安排支出 708.84万元，其中：基本支出708.84万元，与上年对比增加402.19万元，增长131.15%，增加的主要原因是机构改革后，姚安县委老干部局和县直机关工委人员并入，人员经费、公用经费、公务用车运行维护费等预算收入相应增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2013201行政运行支出473.52万元，主要用于保障中国共产党姚安县委员会组织部正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等）。

2.2080501行政单位离退休111.55万元，主要用于行政离退休人员工资、公务费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.94万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

4.2089901其他社会保障和就业支出1.44万元，主要用于离休干部遗属补助支出。

5.2101101行政单位医疗支出26.77万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费和大病保险缴费支出。

6.2101102事业单位医疗支出0.12万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助支出18.54万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2210201住房公积金支出32.96万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出708.84万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出544.46万元，其中：30101基本工资105.86万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴169.25万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金140.85万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费43.94万元，主要用于单位负担机关事业单位基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费24.72万元，主要用于单位负担行政单位医疗支出；30111公务员医疗补助缴费18.54万元，主要用于单位负担公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费3.54万元，主要用于缴纳单位职工的大病保险等社会保险；30113住房公积金32.96万元，主要用于单位负担住房公积金支出；30114医疗费4.8万元，主要用于离休干部医疗费支出。

2、302商品和服务支出61.74万元，其中：30201办公费10.75万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.6万元，主要用于单位水费支出；30206电费1万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费2.4万元，主要用于单位邮电费支出；30217公务接待费4万元，主要用于单位公务接待支出；30228工会经费4.12万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费6万元，主要用于单位公务用车运行维护支出；30239其他交通费用32.87万元，主要用于单位其他交通费用支出。

3、303对个人和家庭的补助支出102.64万元，其中：30301离休费67.23万元，主要用于单位离休费支出；30302退休费33.97万元，主要用于单位退休费支出；30305生活补助1.44万元，主要用于单位离休人员遗属补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年6万元增加4万元，增长66.67%，上年公务接待费未在基本支出的公用经费中进行细化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会组织部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会组织部2020年公务接待费预算为4万元，较上年增加4万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待800人次。

增加原因是上年公务接待费未在基本支出中细化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会组织部2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化。公务用车运行维护费6万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会组织部2020年机关运行经费61.74万元。主要用于保障机关运行的办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出。较2019年的13.48万元相比增加48.26万元，增幅358.01%。增加的主要原因是机构改革后，姚安县委老干部局和县直机关工委人员并入，人员经费、公用经费、公务用车运行维护费等预算收入相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党姚安县委员会组织部     

2020年6月15日          

监督索引号53232500120300111

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