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中共姚安县委办公室2020年预算公开目录

第一部分 中共姚安县委办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共姚安县委办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共姚安县委办公室在县委的统一领导下，认真贯彻落实学习党的十九大精神，围绕县委的中心工作，立足于服务、协调好县委顺利完成各基本各项工作任务，做好统筹和贯彻执行工作；全面学习实践科学发展观，领导和指导全县各级组织抓好保密、信访、宣传、政法、综治工作；凝聚各方面力量，发挥好参谋助手作用，抓好政策调研、党史征集研究和督促检查工作，为县委提供决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委提供的决策参考；研究和指导党的基层组织建设，协调县委领导全县各级党组织开展人才选拔任用、党员教育、党员活动，抓好县级机关党员教育管理和组织建设工作，为县委领导反映情况、提供信息、抓好落实；强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

（二）机构设置情况

中共姚安县委办公室为行政单位，执行行政单位会计制度，属一级预算单位。2019年我单位有独立核算机构1 个，2020年独立核算的机构1个，没有增减变动。内设综合股、常委办、办文法规股、调研股、信息综合室、行政后勤股、督查股、机要和保密股、县委关工委办公室、县委国安办秘书股10个股室。

（三）重点工作概述

1、筑牢“四个意识”，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”，始终保持高度的政治定力，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，充分发挥服务县委决策、维护政令畅通、推动工作落实等方面的职能作用，认真做好参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障各项工作。2、提高政治站位，强化责任担当。3、突出政治担当，把巡视整改作为全面提升“三服务”水平的强劲动力。正视巡视反馈存在的问题，主动认领问题，找准巡视整改工作与办公室工作的结合点和着力点，主动担当、主动作为，以最坚决的态度、最迅速的行动、最有力的措施狠抓整改落实。4、参谋服务实现新提高，强化了以文辅政作用。把参谋辅政作为县委办公室首要职责，紧紧围绕“一乡两城三基地四产业”总体发展思路和党委中心工作参政设谋、超前服务。5、综合协调达到新水平，形成了推动工作合力。充分发挥“总协调、主导性”的作用，坚持第一时间在县委常委班子传达学习中央和省州重要会议精神和有关领导讲话精神方面早介入、早研究、早汇报、早部署、早落实。在办文、办会、办事等日常工作中，充分发挥县委办公室的枢纽作用，既当好总服务员，又当好总调度员，使各方力量朝着中心工作聚集、围绕发展大局聚力，构建责任明确、行为规范、衔接紧密、运转顺畅的工作机制。6、服务保障迈出新步伐，保证了工作高效运转。一是严格管理，保密机要安全运行。7、督促检查取得新成效，推动了重大决策落实。8、队伍建设呈现新气象，激发了干事创业活力。9、强化统筹，攻坚克难，全力以赴抓好脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 566.92万元，其中：一般公共预算财政拨款566.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与2019年部门财务总收入 442.98万元对比增加123.94万元，增长27.97%，增加的主要原因是财政全供养人员增加，工资福利支出及办公经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入566.92万元，其中:本年收入566.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.92万元（本级财力566.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年财政拨款收入 442.98万元对比增加123.94万元，增长27.97%，增加的主要原因是财政全供养人员增加，工资福利支出及办公经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出566.92万元。财政拨款安排支出 566.92万元，其中：基本支出566.92万元，与2019年财政拨款收入 442.98万元对比增加123.94万元，增长27.97%，增加的主要原因是财政全供养人员增加，工资福利支出及办公经费随之增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013101行政运行支出429.56万元，主要用于保障县委办公室机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），对个人和家庭的补助（主要包含退休人员生活补助和遗属补助）。
    2、2080501行政单位离退休费支出31.14万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
    3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.27万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险支出。
    4、2101101行政单位医疗支出23.70万元，主要用于反映行政单位医疗保险支出。
    5、2101103公务员医疗补助支出13.80万元，主要用于反映公务员医疗补助支出。
    6、2210201住房公积金支出29.45万元，主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出566.92万元，项目支出0万元）。
    1、301工资福利支出476.65万元，其中30101基本工资99.90万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴152.96万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金116.34万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费39.27万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费22.09万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助支出13.80万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助。30112其他社会保障缴费2.84万元，主要用于缴纳单位职工的失业、工伤、生育等社会保险；30113住房公积金支出29.45万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
    2、302商品和服务支出59.34万元，其中30201办公费2.39万元，主要用于单位购买日常办公用品等支出；30205水费2.20万元，主要用于单位水费支出；30206电费5.50万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费3.00万元，主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等开支；30211差旅费1.30万元，主要用于单位差旅费支出；30228工会经费3.68万元，主要用于单位工会经费支出；30231公务用车运行维护费15.00万元，主要用于单位公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用26.27万元，主要用于单位其他交通费支出。
    3、303对个人和家庭的补助支出30.93万元，其中：30302退休费30.75万元，主要用于单位退休人员工资及遗属补助；30305生活补助0.18万元，主要用于关工委返聘退休老干部常务的生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
   本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）（二）与中央配套事项
   本部门无与中央配套事项资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
    本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
    2020年县委办公室无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共姚安县委办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共姚安县委办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共姚安县委办公室2020年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共姚安县委办公室2020年公务用车购置及运行维护费为15.00万元与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动，公务用车运行维护费15.00万元，与上年相比无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办公室2020年机关运行经费安排59.34万元，与2019年49.25万元对比增长20.48%，增长的主要原因是财政全供养人员增加，同时工资基数增长后工会经费、其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共姚安县委办公室             

2020年6月15 日              

监督索引号53232500120200111

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