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姚安县搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 姚安县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本行政区域内水利水电工程和重大建设项目移民搬迁安置、后期扶持、资金管理监督、政策宣传、来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收。组织管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估，小型水库移民帮扶。承办省、州搬迁安置办公室及县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县搬迁安置办公室属于正科级事业单位，核事业编制7人，单位内设综合股、搬迁安置股、后期扶持股三个部门。

1、综合股。承担内部事务管理事项。负责全办党组会、班子会、全干会等会议的组织及决定事项的督促落实工作；负责全办综合性文件、内部制度、工作计划、工作总结、工作汇报等文稿的起草、印发或上报工作；负责公文处理、印信档案、机要保密、信访督办、对外联络工作；负责财务财产管理、后勤保障与接待工作；负责县对部门考核的组织实施工作；负责信息采编、发布、上报和汇总工作。

2、搬迁安置股。承担移民搬迁安置管理事项。负责水利水电工程和重大项目建设移民搬迁安置工作；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。组织协调管理权限范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估事项。

3、后期扶持股。承担移民后期扶持管理事项。负责移民后期扶持工程项目实施工作；负责移民直补资金和小型水库移民帮扶基金管理、移民人员增减报批工作；负责移民政策宣传、移民来信来访工作。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：开展姚安县大中型水库移民就业创业产业发展项目的实施，抓好移民后期扶持工程项目和移民技能培训项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入115.33万元，其中：一般公共预算财政拨款115.33万元，政府性基金预算财政拨0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加53.86，主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室2019年3月成立，按照5人核定预算，2019年8月选调2人，人员经费随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 115.33万元，其中:本年收入115.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.33万元（本级财力115.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加53.86，主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室2019年3月成立，按照5人核定预算，2019年8月选调2人，人员经费随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出115.33万元。财政拨款安排支出 115.33万元，其中：基本支出115.33万元，主要原因分析：姚安县搬迁安置办公室2019年3月成立，按照5人核定预算，2019年8月选调2人，人员经费随之增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1、功能科目2130301·行政运行，预算支出60.81万元，主要用于行政编制人员工资支出及机关公用经费支出。

2、功能科目2130317·水利技术推广，预算支出629.94万元，主要用于事业编制人员工资支出及日常公用经费支出。

3、功能科目2101101·医疗保险，预算支出3.51万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

4、功能科目2101102·事业单位医疗保险，预算支出2.1万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

5、功能科目2101103·公务员医疗补助，预算支出2.37万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费。

6、功能科目2210201·住房公积金，预算支出7.11万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出115.33万元，项目支出0万元）。

（1）经济分类科目301.机关工资福利支出107.68万元，分别安排用于：30101.基本工资25.42万元，30102.津贴补贴27.72万元，30103.奖金23.52万元，30107.绩效工资6.14万元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费9.49万元，30110.职工基本医疗保险缴费5.33万元，30111.公务员医疗补助缴费2.37万元，30112.其他社会保障缴费0.58万元，30113住房公积金7.11万元。

（2）经济分类科目302.机关商品和服务支出7.65万元，分别安排用于：30211.差旅费0.9万元，30217.公务接待费1.9万元，30228.工会经费0.89万元，30239.其他交通费用3.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年姚安县搬迁安置办公室无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

2020年姚安县搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年姚安县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

姚安县搬迁安置办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年增加1.9万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为1.9万元，较上年增加1.9万元，增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待380人次。主要原因：在2019年预算中，没有单独列支公务接待费，在办公经费中支出接待费，2020年新增公务接待费预算科目。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因：在机构改革过程中，姚安县搬迁安置办公室未安排公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次预算批复未涉及项目收支预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。              （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县搬迁安置办公室2020年机关运行经费安排0万元，原因是我单位性质为全额拨款事业单位，“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表中“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500457000111

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