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姚安县扶贫办2020年预算公开目录

第一部分姚安县扶贫办2020年部门预算编制说明

第二部分姚安县扶贫办2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县扶贫办2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实有关扶贫开发的方针政策，拟定并组织实施全县扶贫开发政策、规划、计划。

2．统筹全县扶贫开发工作，协调解决扶贫开发中的重要问题。

3．组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作。

4．负责扶贫项目的监督管理。会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，做好扶贫资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的国内、国际交流与合作。

6．负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶姚安的组织协调和联络服务工作。

7．统筹行业扶贫开发工作。

8．做好扶贫开发督查检查和考核评估工作。

9．负责组织、 协调和指导革命老区建设工作。 负责制定革命老区建设规划并组织实施。

10．负责审查各乡镇有关扶贫开发项目，监督检查各乡镇项目实施情况。

11．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1．综合股。负责文电、会务、接待、机要、值班、安全、保密、信访、机关制度建设、文书档案、行政绩效评价、公务车辆管理工作；承担年度县属部门综合绩效考核中的信访综治维稳政务服务、保密、档案、党史、县志、防震减灾、环保、依法行政、民族宗教等考核工作；负责重大事项、重点工作、重要批件和党组决定事项的督查、督办；负责统筹办理12317扶贫热线和12345政府热线；负责机关及直属单位部门预决算、机关财务固定资产账务管理、公共机构节能和内部审计工作；负责机关直属单位机构编制、干部人事、老干部工作；负责做好机关和属单位的党群工作；负责学习、宣传和执行党的路线方针政策做好思想政治工作，制定党员、党务干部学习培训计划并组织施；负责机关党风廉政工作；完成领导交办的其他工作。

2．项目股。拟订全县扶贫开发项目管理办法，组织扶贫项目实施、监管和实施效果评价；配合县财政局做好财政涉农资金整合工作，编制财政涉农资金整合方案，会同有关部门拟订扶贫资金使用分配方案和扶贫资金管理办法，指导、检查和监督扶贫资金的使用，组织开展财政专项扶贫资金绩效评价工作；负责组织指导督促乡镇扶贫项目库建设，落实扶贫项目、资金公告公示制度；负责管理好融资扶贫贷款，做好项目实施与监管工作；负责指导革命老区开发建设工作，联系县革命老区促进会；完成领导交办的其他工作。

3．产业金融股。负责产业扶贫政策制定、实施及扶贫产业发展工作，会同有关部门做好资产性收益扶贫工作；统筹协调银行、证券、保险等金融扶贫，负责扶贫小额信贷工作：负责指导全县开展科技扶贫、旅游扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、构树扶贫等工作；负责互助资金和扶贫发展基金工作:完成领导交办的其他工作。

4．安居培训股。负责指导各乡镇做好易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象的有关工作:负责劳动力转移培训、雨露计划项目的组织实施、协调指导、监督管理、验收报账工作:完成领导交办的其他工作。

5．社会外资与帮扶协作股。负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点扶贫和东西部地区对口帮扶姚安的组织协调和联络服务工作。协助帮扶单位制定帮扶规划、年度帮扶计划，督促指导对口帮扶县监管帮扶资金和项目推进，承担考核评估工作。负责指导、协调、管理、考核县级单位定点扶贫工作。负责组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作。负责组织开展扶贫日活动、“互联网+”社会精准扶贫。负责外资扶贫项目的组织实施、协调指导、监督管理、验收报账工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

县扶贫办在县委、县人民政府和上级扶贫部门的领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、州脱贫攻坚工作会议精神，紧紧围绕全县脱贫攻坚巩固提升目标，积极努力推进我县脱贫攻坚各项工作顺利实施。

二、预算单位基本情况

姚安县扶贫办编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入204.81万元，其中：一般公共预算财政拨款204.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年238.04万元对比减少33.23万元，主要原因分析是人员减少，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入204.81万元，其中:本年收入204.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.81万元（本级财力204.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年238.04万元对比减少33.23万元，主要原因分析是人员减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出204.81万元。财政拨款安排支出204.81万元，其中：基本支出204.81万元，与上年238.04万元对比减少33.23万元，主要原因分析是人员减少，导致预算总收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是项目支出未纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1．“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出15.16万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出14.18万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2101101·行政单位医疗”预算支出8.65万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。

4．“2101103·公务员医疗补助”预算支出5.69万元，主要反映单位补助基本医疗老保险方面的支出。

5．“2130501·行政运行”预算支出150.5万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

6．“2210201·住房公积金”预算支出10.63万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出204.81万元，项目支出0万元），具体如下：

1．“301·工资福利支出”预算支出171.22万元，其中：“30101·基本工资”预算支出36.04万元，“30102·津贴补贴”预算支出52.58万元，“30103·奖金”预算支出43.01万元，“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出14.18万元，“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出7.98万元，“30111·基公务员医疗补助缴费”预算支出5.69万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出1.11万元，“30113·住房公积金”预算支出10.63万元。

2．“302·商品和服务支出”预算支出18.28万元，其中：“30201·办公费”预算支出0.72万元，“30202·印刷费”预算支出0.8万元，“30206·电费”预算支出0.4万元，“30207·邮电费”预算支出1.08万元，“30217·公务接待费”预算支出0.4万元，“30226·劳务费”预算支出0.78万元，“30228·工会经费”预算支出1.33万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30239·其他交通费”预算支出9.77万元.

3．“303·对个人和家庭的补助”预算支出15.31万元，其中：“30302·退休费”预算支出14.98万元，“30304·抚恤金”预算支出0.33万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年省对下级专项转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2020年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2020年政府采购预算情况在本年预算批复中未明确。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县扶贫办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年3.4万元增减无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

扶贫办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化。

（二）公务接待费

扶贫办2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

扶贫办2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是分析是按照2020年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2019年和2020年车辆编制1辆，实有车辆1辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。2020年部门预算基本支出204.81万元，主要反映姚安县扶贫办2020年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保工资保运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家

政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

【政府采购】政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标注以上的货物、工程和服务的行为。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县扶贫办2020年机关运行经费安排18.28万元，其中办公费0.72万元，印刷费0.8万元，电费0.4万元，邮电费1.08万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.78万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费9.77万元。与上年21.3万元对比减少，主要原因分析一是2020年度人员比2019年减少一人，办公经费较上年减少；二是其他交通费用较上年减少1.98万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用。

监督索引号53232500432800111

附件：姚安县扶贫办2020年度部门预算公开表