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第一部分 姚安县太平镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县太平镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县太平镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

太平镇政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

太平镇人民政府党政机关设置综合办公室5个，分别为党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室；太平镇设置事业机构7个，分别为农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

根据全省全州全县财政工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极财政政策，改进支持方式，深入实施“三大发展战略”，提高经济发展质量和效益；认真执行新预算法，全面深化财税体制改革，健全政府预算体系，完善预算管理制度，推进预算公开透明；盘活存量，用好增量，有保有压，优化财政支出结构，保障重点领域特别是民生支出，严格控制一般性支出；加强财政管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；加强地方政府性债务管理，强化风险防控，促进财政持续健康发展。

二、预算单位基本情况

太平镇编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制30人，事业编制29人。在职实有68人，其中：财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

太平镇按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关和共产党机关共3个机关，包括财政所、城建办、文化站、农经站、农技中心、畜牧兽医站、林业站、水站管、社保所9个中心（站所）及5个村委会。2020年实有人数68人，其中，行政在职26人，事业在职42人。在编车辆3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1091.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1091.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，财务总收入增加12.85万元，一般公共预算财政拨款增加12.85万元，主要原因是2020年提高村小组干部的补贴标准。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1091.85万元，其中:本年收入1091.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1091.85万元（本级财力1091.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加12.85万元，一般公共预算财政拨款12.85万元，本级财力12.85万元，主要原因是2020年提高村小组干部的补贴标准。

四、预算单位支出情况

2020部门预算总支出1091.85万元。财政拨款安排支出1091.85万元，其中：基本支出1091.85万元，与上年对比增加12.85万元，主要原因2020年提高村小组干部的补贴标准；项目支出0万元，与上年对比一致，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

太平镇人民政府2020年财政拨款预算总支出1091.85万元，其中：基本支出1091.85万元，占总支出的100 %；上年结转支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出15.85万元，主要反映人大事务方面的支出；支出列“2010108代表工作”预算支出4.9万元，主要反映人大代表活动的支出；“2010301行政运行”预算支出483.45万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2010601行政运行”预算支出14.08万元，主要反映财政事务方面的支出；支出列“2011101行政运行”预算支出0.1万元，主要反映纪检监察事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出64.14万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出22.7万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出19.54万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政事业单位离退休费”预算支出17.31万元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080502事业单位离退休费”预算支出5.6万元，主要反映财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出71.07万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出19.49万元、“2101102事业单位医疗”预算支出20.47万元、“2101103公务员医疗补助”预算支出19.4万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行” 预算支出18.95万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130104事业运行”预算支出121.26万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出66.25万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出53.99万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出53.3万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1091.85万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出896.66万元(其中：基本支出896.66万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出104.86万元(其中：基本支出104.86万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助89.63万元(其中：基本支出89.63万元，项目支出0万元)。

资本性支出0.7万元(其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年太平镇“三公”经费预算数14万元，主要用于公务用车运行维护费9万元，公务接待费5万元，较上年持平。

1.因公出国（境）费

2020年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2019年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

2020年公务接待费预算5.00万元，较2019年预算持平。计划安排国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

3.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较2019年预中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年持平;共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本级财政安排预算项目支出3个，金额28万元，项目分别为：2020年第一批财政涉农整合资金22万元，2020年第二批财政涉农整合资金1万元，2020年第三批财政涉农整合资金5万元，主要用于小坝塘修复项目、扶贫产业及农村环境整治项目工作，确保2020年全镇各项项目工作有序、稳定、圆满完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出预算】 部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】 部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年太平镇机关运行经费预算81.62万元，其中：含村委会办公经费23.8万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费。较上年机关运行经费预算万元减少14.76万元，减少原因是2020年我镇由于团委干部去年调离我镇岗位，团委科目2012901无人员未进行预算，因此机关运行经费较去年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

太平镇人民政府                

2020年6月15日                

监督索引号53232500658000111

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附件：姚安县太平镇人民政府2020年部门预算公开表