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姚安县地震局2020年预算公开目录

第一部分   姚安县地震局2020年部门预算编制说明

第二部分   姚安县地震局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县地震局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县地震局是主管全县防震减灾工作的职能部门，行使《中华人民共和国防震减灾法》的行政职能，贯彻执行组织实施《中华人民共和国防震减灾法》及有关防震减灾法律、法规和规定，建立健全地震监测预报、震灾预防两大工作体系，编制本县地震工作的发展规划与计划，震害评估对策措施，负责管理本辖区地震监测工作，推进地震科技现代化，普及防震减灾知识、提高全社会防震减灾意识，督促检查指导本县防震减灾有关工作。

（二）机构设置情况

由于近年来地震灾害的频繁发生，按州编委的通知要求，县委、县政府高度重视，于2004年将县地震局升格为一级局。现县地震局内设一室两股，即：办公室、监测预报股、震害防御股。按县编委核定，县地震局核事业编制7名:管理人员3名，专业技术人员4名。

（三）重点工作概述

1、地震监测预报工作稳定有序发展

①做好地震监测预报工作。我县属中国地震局、省地震局重点地震监测地区，监测仪器和观测手段较多。县地震局认真做好日常的监测预报工作，不断提高观测质量和监测预报水平，长期坚持24小时震情值班和业务值班，每天坚持对350米观测井数字化水位、高精度地温、气汞和“气象三要素”和信息系统定时观测、精心操作、准确记录，认真维护观测仪器，及时分析处理和报送高质量的各种观测数据，严格按操作规程分析处理和向中国地震局传输观测数据、各种观测日志。保证了仪器和信息系统的规范化运行，从而实现了观测数据准确及时上报省、州地震局。在全省地震观测资料测质量评比中，我县地震局取得信息节点项目全省县级组第二名，水位、气汞项目优秀奖的好成绩，实现了我局“干在实处、走在前列”大比拼所确定的标兵标杆工作目标。

②做好震情跟踪工作。认真落实《震情跟踪实施方案》，严格执行震情会商制度，实行周、月、季、年度会商，结合地震活动性、宏微观前兆异常，每周定时召开会商会，对震情作出长、中、短、临预报。长期坚持对洋派、马游、胡家山等水库及各宏观观测点的定点观测,及时落实和上报宏微观异常，监测预报水平进一步提高。

③加强地震信息系统建设。做好地震信息的收集、报送工作。为保障网络信息系统畅通，我县地震局业务值班人员准确监控信息机房各观测仪器的运行状况，保障信息网络的畅通，从而实现了观测数据与全国、全省、全州的联网和资源共享，改善了观测条件。同时，利用无线电台，坚持每周与州地震局联络一次，确保信息通讯的畅通。做好已建成的震情会商与应急响应技术系统日常运行维护，坚持每周二与州局开展互联互通视频点验。

2、认真做好震灾预防工作。深入贯彻防震减灾法律、法规，进一步加大贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》，将工程建设项目抗震设防要求纳入了基本建设管理程序，进行依法管理和监督。我县地震局对建设工程投资项目进行联合审批，对涉及建设工程的两个事项（建设工程抗震设防要求核准和危害地震监测设施与地震观测环境保护建设项目许可）进行核准。进一步加强了“三网一员”建设，建立健全群测群防网络，充分发挥宏观联络员在防震减灾工作中的作用，于2019年5月30日组织开展了“三网一员”培训。

3、做好地震灾害处置工作。面对复杂而严峻的地震形势，坚持“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效救灾”的原则，全面做好“防大震、抢大险、救大灾”的各项工作，进一步建立和完善地震灾害处置工作体系。为认真贯彻落实全州防震减灾工作联席会议精神，我县于2019年5月30日召开了全县防震减灾联席会议，对防震减灾措施落实等工作进行安排布置。我局在平时加强干部职工的地震综合业务培训，不断提高干部职工地震综合业务水平，在2019年9月州局组织的全州地震业务比武中，取得第4名。

4、广泛深入开展防震减灾知识宣传和地震应急演练。广泛深入开展防震减灾知识宣传和地震应急演练，为进一步提高公众应急避险和自救互救能力，唤起社会各界对防震减灾工作的关注，推进震灾预防体系建设，采取有力措施，切实加强防震减灾宣传。开展防震减灾宣传知识进学校、进机关、进农村、进部队活动，组织好“三下乡”“防灾减灾日”“科技活动周”“科普日”“安全生产月”等科普宣传活动，深入学校、机关、农村等开展防震减灾知识专题讲座和各种形式的防震减灾科普宣传、开展地震应急演练。2019年5月30日，我县组织县抗震救灾指挥部成员单位在县会务中心开展了地震应急桌面推演。8月17日，协同县红十字会在白石地村开展了地震应急演练。

5、完成《地震应急基础数据库》建设任务。

按照省、州的统一安排和部署，由县地震局牵头，各乡镇和

县级各部门的积极支持和配合，于2019年8月底按要求完成了26个大项的《地震应急基础数据库》收集上报任务，为开展地震应急提供了技术支撑。

6、推进地震安全工程。

在2015年思源实验学校被命名为州级防震减灾科普示范学校的基础上，继续推进思源实验学校省级防震减灾科普示范学校创建工作，并于2019年9月被命名为省级防震减灾科普示范学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：管理人员编制 3人，事业编制4人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 157.84万元，其中：一般公共预算财政拨款157.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有

资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加8.48万元，主要原因分析：2019年增加一名公务员，所以部门收入增加8.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入157.84万元，其中:本年收入157.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.84万元（本级财力157.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加8.48万元，主要原因分析：2019年增加一名公务员，所以财政拨款收入增加8.48万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 157.84万元。财政拨款安排支出 157.84万元，其中：基本支出157.84万元，与上年对比部门预算总支出增加8.48万元，主要原因分析：2019年增加一名公务员，所以财政拨款支出增加8.48万元。

项目支出0万元。原因：2020年年初没有做项目预算

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗、住房公积金、在职人员、退休人员工资等支出。具体如下：2080502事业单位离退休6.62万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，2101101行政单位医疗4.75万元，2101102事业单位医疗2.52万元，2101103公务员医疗补助3.98万元，2210201住房公积金9.11万元,2240501行政运行118.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出157.84万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出136.93万元（其中：30101基本工资33.10万元，30102津贴补贴36.14万元，30103奖金28.16万元，30107绩效工资6.65万元。30108机关事业单位基本养老保险缴费支出12.14万元，30110职工基本医疗保险缴费6.83万元，30111公务员医疗补助缴费3.98万元，3011201工伤保险0.38万元，3011299其他社会保障缴费0.44万元，30113住房公积金9.11万元）。

302商品和服务支出12.38万元（其中：30201办公费0.99万元，30202印刷费0.1万元，30205水费 0.1万元,30211 差旅费 1.3万元，30217公务接待费0.4万元 ，30228工会经费1.14万元，30231公务用车运行维护费3万元，3023901公务交通补贴4.5万元，3023999其他交通费0.45万元，30299 其他商品和服务支出0.4万元）。

303对个人和家庭的补助支出8.53万元（30302退休费6.53万元，30305生活补助2万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年在基本支出中未预算政府采购资金

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地震局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年增加0.04万元，增长1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地震局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

增减变化原因：姚安县地震局不需因公出国境开展业务。

（二）公务接待费

姚安县地震局2020年公务接待费预算为0.4万元，2019

年公务接待费预算为0.36万元，2020年较上年增加0.04万元，增长11%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

增加变化原因：物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地震局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：姚安县地震局2020年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年暂无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年，县级财政安排姚安县地震局机关运行经费共计7.88万元，主要是办公费0.99万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、差旅费1.3万元、公务接待费0.4万元、工会经费1.14万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品与服务支出0.4万元、其他交通费用0.45万元。与上年同期7.72万元相比增加了0.16 万元 ，增长2%。

主要原因是物价上涨，保障经费提高。

（三）国有资产占用情况

2019年12月31日姚安县地震局共有固定资产52.2万元。

1、通用设备价值22.4万元。占固定资产总量42.9％,其中车辆1辆，属公务用车，属于财政在编车辆，车牌号为云EDZ166，价值为13.47万元。

2、家具用具价值2.5万元。占固定资产总量4.8％。

3、房屋构筑物。我局有房屋一幢价值27.3万元。占固定资产总量52.3％。

4、我局无固定资产投资、出租出借、处置收益等情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500241900111

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