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中国共产党云南省姚安县委员会党史研究室2020年预算公开目录

第一部分中国共产党云南省姚安县委员会党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产党云南省姚安县委员会党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党云南省姚安县委员会党史研究室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能职责

中国共产党姚安县委员会党史研究室作为中国共产党姚安县委员会直属事业单位，属于公益一类正科级事业单位，参照公务员法管理，主要负责地方党史资料征集、编辑、出版党史书刊；负责对地方党史重要史实认定；负责全县党史工作规划；开展地方党史研究；对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；开展党史革命史宣传教育；对需要保护和建设的党史革命史纪念设施和革命遗址进行审核、认定和参与修缮，加强党史遗址保护；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《姚安县机构编制委员会印发〈中国共产党姚安县委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(姚编发〔2019〕6号)文件规定：中国共产党姚安县委员会党史研究室设4个内设机构，设置办公室、执政研究股、征集研究股、宣传教育股。

（三）重点工作概述

2020年重点工作主要有以下几个方面：一是做好《中共姚安县委执政纪要》(2019) 的征集、修改、校对、印刷、出版和发行等工作，让《中共姚安县委执政纪要》(2019) 充分发挥党史工作的存史、资政、育人功能；二是做好党史知识进机关、进校园宣讲活动，营造全社会关心党史、学习党史、研究党史和宣传党史的浓厚氛围；三是做好革命遗址修缮，重点抓好亦乐村红军烈士墓附属工程项目的申报和建设工作；四是做好老红军以及后人资料的收集整理；五是做好大比拼工作，如期申报部门标兵和主责目标，全面完成大比拼工作任务；六是继续做好脱贫攻坚工作，努力完成各项脱贫攻坚工作任务，迎接检查验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入101.59万元，其中：一般公共预算财政拨款101.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入80.6万元相比，增加20.99万元，增长20.66%，增加的主要原因是2020年增加在职人员1人，工资福利支出及办公经费等同时增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入101.59万元，其中:本年收入101.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.59元（本级财力101.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入80.6万元相比，增加20.99万元，增长26%，增加的主要原因是2020年增加在职人员1人，工资福利支出及办公经费等同时增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出101.59万元。财政拨款安排支出 101.59万元，其中：基本支出101.59万元，与上年对比增加20.99万元，增长26%，增加的主要原因是2020年增加在职人员1人，工资福利支出及办公经费等同时增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2013101行政运行”支出：78.71万元，主要用于县委党史研究室工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支（主要包括一般的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2080502事业单位离退休”支出：2.25万元，主要用于行政事业单位养老支出，具体包括事业单位离退休费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.84万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险。

4.“2101101行政单位医疗”支出：4.65万元，主要用于行政事业单位医疗补助。

5.“2101103公务员医疗补助”支出：2.26万元，主要用于公务员医疗补助。

6.“2210201住房公积金”支出：5.88万元，主要用于单位承担部门的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“301工资福利支出”91.65万元，其中：“30101基本工资”21.02万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；“30102津贴补贴”28.00万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴补贴；“30103奖金”21.75万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；“30108基本养老保险”7.84万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险；“30110职工基本医疗保险”4.41万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；“30111公务员医疗补助”2.26万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助；“30112其他社会保障缴费”0.49万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险；“30113住房公积金”5.88万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.“302商品和服务支出”7.72万元，其中：“30201办公费”0.78万元，主要用于单位办公费支出；“30202印刷费”0.25万元，主要用于单位印刷费支出；“30205水费”0.10万元，主要用于单位水费支出；“30206电费”0.30万元，主要用于单位电费支出；“30207邮电费”0.30万元，主要用于单位报刊费、邮寄费等支出；“30217公务接待费”0.30万元，主要用于单位接待费；“30228 工会经费”0.74万元，主要用于单位工会经费；“30239其他交通费用”4.95万元，主要用于单位公务交通补贴等支出。

3.“303对个人和家庭的补助”2.22万元，其中：“30302退休费”主要用于退休人员财政承担部分的补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年中共姚安县委党史研究室无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年对比减少0.02万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.02万元，下降6.25%，减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待。计划国内公务接待批次为9次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排和增减变化情况

中国共产党姚安县委员会党史研究室2020年机关运行经费预算安排7.72万元， 2019年机关运行经费预算安排6.16万元，2020年与2019年机关运行经费预算相比，增加1.56万元，增长25.32%。机关运行经费增加的主要原因是在职人员增加1人，同时工资基数增长后工会经费、其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党姚安县委员会党史研究室         

2020年6月12日             

监督索引号53232500128300111

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