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姚安县民政局2020年预算公开目录 

第一部分 姚安县民政局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县民政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县民政局2020年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县民政事业发展规划、相关政策及民政事业发展地方性行业标准，起草有关地方性法规和县政府规章草案并组织实施、监督检查。

2.依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，指导乡（镇）对社会组织登记管理和执法监督。负责县属新登记成立、无业务主管单位的社会组织和与党政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.拟订全县社会救助政策、标准，健全和完善社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合相关部门开展专项社会救助。负责全县居民家庭经济状况核对工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理发展规划，指导开展村（居）委会自治组织建设、城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责乡（镇）以上行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作。组织、指导县乡级及其以下行政区域界线的勘定、管理工作。负责全县重要自然地理实体的命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

6.拟定全县社会福利事业发展规划和地方性行业标准并组织实施，负责孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体基本生活及权益保障工作，配合相关部门做好各项残疾人福利工作。

7.负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划及地方性行业标准并监督实施，指导乡（镇）开展公益性公墓的审批管理，负责经营性公墓审核报批。指导婚姻、殡葬等服务机构管理工作，依法办理辖区内居民的婚姻登记工作。

8.拟订养老服务体系建设规划及地方性行业标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务机构和服务项目建设和管理工作，负责老年人福利和特殊困难老年人救助政策的组织实施。

9.拟订全县慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，规范慈善组织活动，指导慈善和社会捐助工作。

10.监督和指导福利彩票销售管理工作，拟定县本级福利彩票公益金使用管理办法，管理使用好各级福彩公益金。

11.会同有关部门拟订全县社会工作发展规划，推进全县社会组织、社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

13.职能转变。姚安县民政局应强化老年人服务和基本民生保障职能，为老年人和困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

14.有关职责分工。

(1).与县卫生健康局的有关职责分工。姚安县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、地方性法规、政策、地方性行业标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。姚安县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2).与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的姚安县行政区划图。

(3).与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局，县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

姚安县民政局为行政单位，是姚安县人民政府工作部门，为正科级，加挂中共姚安县社会组织委员会牌子。执行政府会计制度，属一级预算单位。截至2019年12月共有在职工作人员25人，退休人员6人。下属事业单位4个，即姚安县福利院，姚安县殡葬执法队、殡葬管理所，姚安县居民家庭经济状况核对中心，姚安县民政福利厂。其中姚安县民政福利厂为自收自支事业单位，其余3个为全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

一是健全完善社会救助体系。积极推进分类施保，不断完善申报审批程序，严把城乡低保对象的“入口”关和“出口”关，加强动态管理，做到应保尽保和按标施保；抓好城乡低保专项整治工作，加强城乡低保规范化管理。对全县城乡低保进行清理整顿，主要通过入户核查家庭收入状况，清退不符合低保条件的对象，及时将家庭成员中有完全或部分丧失劳动能力的、患重特大疾病、属于重度残疾人或其他原因造成家庭收入低于农村最低生活保障标准的及时纳入城乡低保，全面提高城乡低保“准确率”。

二是强力推进项目建设进度，让广大弱势群体共享项目建设成果。抓好姚安县儿童福利院、弥兴敬老院、公益性公墓、骨灰堂4个民政重点项目的建设；督促乡镇做好前场敬老院、光禄镇福光村居家养老服务中心、官屯镇官屯社区居家养老服务中心、官屯镇葡萄村农村互助养老服务站四个项目的建设。确保项目克期完工，让广大弱势群体共享项目建设成果。

三是强化项目包装推介，抓好招商引资工作。围绕民政事业发展规划，推出养老服务招商项目，积极争取养老设施建设补助、营运补助，依托现有的儿童福利院项目和现已建成投入使用的姚安县乐养中心，以及周边的残疾人康复中心，引进客商投资建设儿童福利院综合楼及附属设施和残疾康复中心附属设施。

四是加快基础设施建设，加快推进殡葬改革。抓好西山公益性公墓项目、骨灰堂项目和太平、栋川、光禄三个农村公益性公墓建设项目推进工作；加大资金筹措力度，加大农村公益性公墓建设和骨灰堂建设步伐；继续加大殡葬改革工作宣传和执法力度，推行火葬，逐步限制土葬，引导群众移风易俗，大力提倡文明、俭朴、节约办丧事的殡葬礼俗，不断提高火葬率；认真落实殡葬改革各项政策，圆满完成改革任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 8人，事业编制12人。在职实有25人，其中： 财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 452.57万元，其中：一般公共预算财政拨款452.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。部门财务总收入比上年减少109.56万元，减少的主要原因是机构改革职能划转，人员减少5人，人员经费及公用经费减少。其中民政局优抚安置股及相关人员4人随职能调入姚安县退役军人事务局；救灾救济股1人随职能调入县应急管理局，医疗救助职能职责划转到医疗保障局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 452.57万元，其中:本年收入452.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.57万元（本级财力452.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。部门财政拨款收入比上年减少109.56万元，减少的主要原因是机构改革职能划转，人员减少5人，人员经费及公用经费减少。其中民政局优抚安置股及相关人员4人随职能调入姚安县退役军人事务局；救灾救济股1人随职能调入县应急管理局，医疗救助职能职责划转到医疗保障局。预算单位支出情况

1. 2020年部门预算总支出 452.57万元。财政拨款安排支出 452.57万元，其中：基本支出452.57万元，比上年减少109.56万元，减少的主要原因是机构改革职能划转，人员减少5人，人员经费及公用经费减少。其中民政局优抚安置股及相关人员4人随职能调入姚安县退役军人事务局；救灾救济股1人随职能调入县应急管理局，医疗救助职能职责划转到医疗保障局。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.“2130101.行政运行”预算支出347.68万元，其中基本工资93.85万元、津贴补贴106.99万元、奖金90.23万元、绩效工资16.2万元、工伤保险1.09万元、机关事业单位职工遗属生活补助2.86万元及公用经费36.64万元，主要用于单位行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、机构运转方面的支出。 

   2.“2080502.事业单位离退休”预算支出12.95万元，其中：退休费12..77万元、退休人员公务费0.18万元， 主要用于事业单位退休人员财政承担部分补贴及办公费支出。

   3.“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出34.73万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

   4.“2101101.行政单位医疗”预算支出15.34万元，主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险缴费的支出。

   5.“2101102.事业单位医疗”预算支出5.43万元，主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险缴费的支出。

   6.“2101103.公务员医疗补助”预算支出10.39万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助的支出。

   7.“2210201.住房公积金”预算支出26.05万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.“301.工资福利支出”预算支出400.3万元，其中：“30101.基本工资”预算支出93.85万元，“30102.津贴补贴”预算支出106.99万元，“30103.奖金”预算支出90.23万元，“30107.绩效工资”预算支出16.2万元，主要用于按规定发放单位在职人员工资福利的支出。“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出34.73元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险支出。“30110.职工基本医疗保险缴费”预算支出19.54万元，“30111.公务员医疗补助缴费”预算支出10.39万元，“30112.其他社会保障缴费”预算支出2.32万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险。“30113住房公积金”预算支出26.05万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

   2.“302.商品和服务支出”预算支出36.64万元，其中：“30201.办公费”预算支出4.18万元，“30204.手续费”预算支出0.1万元，“30205.水费”预算支出0.20万元，“30206.电费”预算支出1.20万元，“30211.差旅费”预算支出0.50万元，“30215.会议费”预算支出0.2万元，“30216.培训费”预算支出0.15万元，“30217.公务接待费”预算支出2万元，“30228.工会经费”预算支出3.26万元，“30231.公务用车运行维护费”预算支出8.00万元，“30239.其他交通费用”预算支出16.7万元，“30299.其他商品和服务支出”预算支出0.15万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳水电费、网络费、出差人员的差旅费、培训人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费、单位在职人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

   3.“303·对个人和家庭的补助”预算支出15.63万元，其中：“30302·退休费”预算支出12.77万元，主要用于退休人员财政承担补贴部分的支出。“30304抚恤金”预算支出2.86万元，主要用于遗属补助方面的支出。 

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无。 

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

1. 政府采购预算情况

   2020年在部门预算中未预算政府采购资金。 

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加4.1万元，增长69%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   本部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.1万元，增长5%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。增加的主要原因是根据工作需要调整增加公务接待费预算。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   本部门2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加4万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加4万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   公务用车运行维护费增加的原因一是2020年因殡葬改革，用于宣传殡葬制度改革及殡仪用车次数增加。二是低保核查及扶贫工作下乡工作量大。年初预算公务用车运行维护费6万元并根据工作需要从办公费预算中调整2万元到公务用车运行维护费。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   我局无重点项目。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

   【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

   【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年县级财政安排姚安县民政局4000元/人办公经费共计10万元，主要保障局机关办公正常运转的各项支出，比2019年减少2万元，下降16.67%,减少的主要原因是因机构改革职能划转在职人员减少5人，办公经费减少。

   （三）国有资产占用情况

   鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况

    

    姚安县民政局         

    2020年6月9日        

   监督索引号53232500331400111