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中国共产主义青年团姚安县委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产主义青年团姚安县委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和《中共姚安县委委办公室关于印发共青团姚安县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字〔2017〕67号），共青团姚安县委主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团姚安县委员会设2个内设机构（办公室、青年发展股）。

（三）重点工作概述

2020年共青团主要参与制定姚安县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业、青少年事务社会工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 1人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入85.95万元，其中：一般公共预算财政拨款85.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加17.74万元，增长26%，增加的主要原因为本年较上年财政供养人数增加1人，行政运行人员经费预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 85.95万元，其中:本年收入85.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.95万元（本级财85.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加17.74万元，增长26%，增加的主要原因为本年较上年财政供养人数增加1人，行政运行人员经费预算收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出85.95万元。财政拨款安排支出 85.95万元，其中：基本支出85.95万元，与上年对比17.74万元，增长26%，增加的主要原因为本年较上年财政供养人员增加1 人，行政运行人员经费支出随之增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012901行政运行”支出69.22万元，主要用于保障团县委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等）。

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出6.45万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出。

3.“2101101行政单位医疗”支出3.83万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出。

4.“2101103公务员医疗补助”支出1.61万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出。

5.“2210201住房公积金”支出4.84万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出85.95万元，项目支出0万元）。

1.“301工资福利支出”78.53万元，其中：“30101基本工资”15.24万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102津贴补贴”25.09万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；“30103奖金”21.27万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”6.45万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出；“30110职工基本医疗保险缴费”3.63万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出；“30111公务员医疗补助缴费”1.61万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出，“30112其他社会保障缴费”0.40万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、大病补充等社会保险；“30113住房公积金”4.84万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

2.“302商品和服务支出”7.42万元，其中：“30201办公费”0.50万元，主要用于单位办公费支出；“30202印刷费”0.30万元，主要用于单位印刷费用支出；“30206电费”0.1万元，主要用于单位电费支出；“30207邮电费”0.60万元，主要用于单位邮电费支出；“30211差旅费”0.50万元，主要用于单位差旅费支出；“30228工会经费”0.60万元，主要用于单位工会经费支出；“30239其他交通费用”4.82万元，主要用于单位其他交通费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团姚安县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年比较减少0.3万元。一是严格执行中央、省、州、县相关规定和制度，坚持厉行节约，按照“只减不增”的原则，压缩会议费、“三公”经费支出。二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”的审批程序进行接待，严格控制接待范围和标准。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

共青团姚安县委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

共青团姚安县委2020年公务接待费预算为0万元，较上年 减少0.30万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因为：一是严格执行中央、省、州、县相关规定和制度，坚持厉行节约，按照“只减不增”的原则，压缩了会议费、“三公”经费支出。二是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度。

（三）公务用车购置及运行维护费

共青团姚安县委2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

共青团姚安县委无公务用车编制，没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《姚安县财政局关于批复2020年部门预算支出的通知》（姚财行﹝2020﹞35号）文件，我部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

共青团姚安县委2020年机关运行经费安排7.42万元，为机构运转办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 工会经费和其他商品和服务支出等。与上年对比增加1.52万元，增长25%，增长的主要原因是在职人员增加1人，人均办公经费、工会经费和其他交通费用（公务员车改补贴）支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产主义青年团姚安县委员会       

2020年6月11日              

监督索引号53232500171200111

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