监督索引号53232501371300000

姚安县供销社2020年部门预算公开目录

第一部分 姚安县供销社2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县供销社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县供销社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县供销社是参公管理的事业单位，主要是对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。

（二）机构设置情况

纳入姚安县供销社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

姚安县供销社设4个内设机构：（1）办公室；（2）合作指导股；（3）会计统计股；（4）人事股。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县政府的正确领导和州供销社的指导帮助下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神。主要工作是：对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。食用菌的发展，打造线上线下等服务“三农”工作。在保证单位正常运转的情况下，发展农民专业合作社9家，供销社参股农民专业合作社1家，发展农民专业合作社联合社1家，提升改造新型基层社1家，创建乡镇基层供销社标杆社1家，在乡镇基层供销社建立“三会”制度2家，村级基层社建立“三会”制度2家，提升改造综合服务社3个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入324.68万元，其中：一般公共预算财政拨款324.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加21.33万元，主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入324.68万元，其中:本年收入324.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款324.68万元（本级财力324.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加21.33万元，主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出324.68万元。财政拨款安排支出324.68万元，其中：基本支出324.68万元，与上年对比增加21.33万元，主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出列“216类02款01项”预算支出222.12万元，主要反映在编人员工资方面的支出；“208类05款02项”预算支出36.59万元，主要反映退休人员工资；“208类05款04项”预算支出3.22万元，主要反映机关事业单位供养遗属抚恤费；“208类05款05项”预算支出21.93万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款01项”预算支出11.83万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出1.77万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出10.77万元，主要反映公务员医疗补助支出；“221类02款01项”预算支出16.45万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出324.68万元，项目支出0万元）。

支出列“301类01款”预算支出59.33万元，支出列“301类02款”预算支出77.75万元，支出列“301类03款”预算支出60.95万元，支出列“301类08款”预算支出21.93万元，支出列“301类10款”预算支出12.34万元，支出列“301类11款”预算支出10.77万元，支出列“301类12款”预算支出1.95万元，支出列“301类13款”预算支出16.45万元，支出列“302类01款”预算支出6.14万元，支出列“302类28款”预算支出2.06万元，支出列“302类39款”预算支出13.60万元，支出列“303类02款”预算支出38.19万元，支出列“303类04款”预算支出3.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项预算支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项预算支出0万元。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县供销社2020年没有对“三公”经进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

没有预算重点项目，有重点项目时再编制预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

无

监督索引号53232501371300111

点击下载浏览：姚安县供销社部门预算公开样表