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姚安县文学艺术界联合会2020年预算公开目录

第一部分 姚安县文学艺术界联合会2020年预算编制说明

第二部分 姚安县文学艺术界联合会2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县文学艺术界联合会（简称县文联）是姚安县文学艺术工作者的联合组织，是县委领导下的人民团体（正科级别），是党联系全县文学艺术工作者的桥梁和纽带。

文联于1984年成立，并召开了第一次文代会。之后，1990年召开了第二次文代会。1991年创办文学刊物《荷城文艺》，从不定期到定期，从半年刊发展为季刊，从印数几百本到1000本，从州新闻出版局审批内部书刊号到由省新闻出版局审批连续性内部书刊号，至今已经24年，已编辑出版到99期。

（二）机构设置情况

姚安县文学艺术界联合会是县委领导下的正科级群团组织，一级预算单位，内设办公室一个股室，核定事业编制4人。

（三）重点工作概述

一年来，姚安县文联在县委、县政府的领导下，在州文联和县委宣传部的指导下，认真落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委工作思路和县政府中心工作，本着推动创作、繁荣文艺、培养人才、开拓创新，构建和谐社会、扎实工作的原则，充分发挥文联“团结引导，联络协调，服务管理，自律维权”的职能作用，有力地促进了文联各项工作的顺利开展，为全县的改革、发展、稳定作出了积极贡献。现将一年来的工作汇报如下：

（一）认真做好《荷城文艺》编辑出版发行。《荷城文艺》是我县唯一一份经省新闻出版局批准出版发行的内部纯文艺刊物，是我县培养文艺创作人才的重要阵地和园地；也是我县对外宣传的一个重要窗口。该刊物在省内、国内都有一定的影响。县文联始终把办好《荷城文艺》作为重点工作来抓，在不断提高刊物质量上下功夫。全年共收到纸质稿件2件，网络稿件5308件，编辑出版文学季刊《荷城文艺》4期，每期96页。刊出中短篇小说8件、散文20件、诗歌20件、文化4篇、摄影作品20件，4期共约60万字，严把意识形态责任关，所刊出的作品没有出现政治性错误和稿件质量上的失误。在2019年州级组织对各县市自办刊物的评选中，我县《荷城文艺》获“2018年度优秀期刊”称号。

（二）全力抓好创作工作。抓创作、出作品、出人才是文联根本性的工作任务，没有作品就失去了文联工作的意义。2019年，县文联继续把出作品、出人才作为重点工作来抓，取得了较好成绩。2019年全县已有多位本土作家的各类作品分别在《云南日报》《文学百花苑》《金沙江文艺》《云南政协报》《楚雄日报》《楚雄社科论坛》《云南农村经济》《彝州经济研究》等多家州级以上刊物公开发表。《昝方才和他的农戏组》一文还获得了《云南日报》纪实征文一等奖。不仅培养了人才，提升了创作水平，同时也为宣传我县改革发展成果、提升我县在外知名度发挥了较好作用。

（三）抓活动、全面调动各协会的工作积极性。协会是文联工作的主要载体，也是落实文联 “团结引导，联络协调，服务管理，自律维权”职能的具体路径。2019年以来，县文联认真抓好协会工作，各协会活动亮点不断，成效显著。县农民戏剧家协会紧紧围绕扫黑除恶、脱贫攻坚、“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作开展创作和演出，受到了各级充分肯定和广大人民群众高度好评；县美术摄影家协会、县书法家协会围绕“中华人民共和国成立70周年”这一时代主题举办书画展，音乐舞蹈曲艺家协会和活动也正常开展。县文联、县农民戏剧家协会分别被州委、州政府表彰为“先进集体；县文联一名同志和协会一名同志获得了州委、州政府“先进个人”表彰；组织2名作者申报“中国作协会员”并成功入会；组织县内4名作者参加在牟定县举办的“我与春天有个约会·大力石诗会”，组织3名作者参加州作协换届大会。组织1名作者参加州文联民间文艺家协会换届大会，组织2名作者参加州评论家协会换届大会。指导农民戏剧家协会召开第四届第四次会员代表大会，组织部分农民戏剧家协会会员参加学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点能力提升培训班。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 147.91万元，其中：一般公共预算财政拨款147.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加42.9万元，主要原因分析是由于人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入147.91万元，其中:本年收入147.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款147.91万元（本级财力147.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加42.9万元，主要原因分析是由于人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 147.91万元。财政拨款安排支出147.91万元，其中：基本支出147.91万元，与上年对比增加42.9万元，主要原因分析为人员增加2人；项目支出0万元，与上年相比支出无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：2012901行政运行112.13万元，2080502事业单位离退休5.86万元，2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出11.28万元， 2101101行政单位医疗6.7万元，2101103公务员医疗补助3.48万元，2210201住房公积金8.46万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出147.91万元，项目支出0万元）。

基本支出：30101基本工资预算支出29.79万元，30102津贴补贴支出40.71万元，30103奖金支出30.49万元，主要用于单位人员的工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出11.28万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费支出6.34万元，30111公务员医疗补助保障缴费3.48万元，3011201工伤保险缴费0.35万元， 3011299其他社会保障缴费0.36万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险费支出；30113住房公积金8.46万元，主要用于单位人员住房子公积金缴费支出；302商品的服务支出10.85万元，其中：30201办公费1.36万元，30205水费0.1万元，30206电费0.1万元，30211差旅费0.8万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.06，3023901公务交补贴6.3万元，3023999其他交通费用0.63万元，用于单位人员经费、交通补助列支；30302退休费5.80万元，主要用于单位退休人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2020年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2020年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文学艺术界联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文学艺术界联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比支出无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县文学艺术界联合会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增长变化原因：2019年未预算公务接待费，2020年预算了公务接待费，故2020年比2019年公务接待费预算增长0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文学艺术界联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比支出无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年年初预算中没有项目支出，等年中或年末有项目预算支出时我单位根据项目情况具体制定工作绩效考核绩情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比增加0.8万元，主要原因分析：人员增加2人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日国有资产占有1.22万元。

监督索引号53232500272100111

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