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姚安县地方公路管理段2020年部门预算公开目录

第一部分 姚安县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县地方公路管理段2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况

姚安县地方公路管理段2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要职责：贯彻执行国家、省、州、县和上级主管部门制定的公路建设、管理、养护工作等方针政策。为姚安公路畅通提供养护管理，公路自然灾害应急保通。

（二）机构设置情况

我单位属独立核算事业单位，内设3个机构：办公室、计划财务室、工程技术统计室。

（三）重点工作概述

1、农村公路小修日常养护管理工作

根据《云南省农村公路管理养护体制改革方案》、《楚雄州农村公路管理养护体制改革实施细则》、《姚安县农村公路管理养护体制改革实施细则》及相关公路养护技术规范和规定，加强公路日常养护管理，规范小修作业，确保公路路面病害得到及时规范处治，促进公路养护水平的提高，加强日常养护管理和检查工作，抓好20条县道268.401公里;1条县地方管国道31.198公里的公路养护。全面做好县道公路边沟、桥涵清理、保持排水边沟畅通；修复沥青路面及灌缝、及时补培路肩、清扫路面、清理路边堆积物，做到边沟通畅、路肩平顺、路面干净。

2、农村公路养护大中修工程的组织实施工作

为进一步改善农村公路通行环境，按照《云南省农村公路养护大中修管理规定》的要求，对存在有安全隐患，危险路段进行大中修工程实施。为有效减少和消除安全隐患，预防道路交通安全事故的发生。

3、做好水毁应急保通工作

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，切实保障人民群众生命财产安全，有效地防范和处置农村公路水毁灾害和安全保通工作。在公路水毁灾害发生后，及时进行处置，防止灾害扩大，减少人员伤亡、财产损失及环境破坏。

4、桥梁养护工作

我县县道农村公路共有桥梁9座，开展桥梁技术状况评定工作，加强危桥鉴定评估工作，对桥梁进行检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 133.29万元，其中：一般公共预算财政拨款133.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

与上年对比增加7.86万元，增加6.3%，主要原因分析：2020年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入133.29万元，其中:本年收入133.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.29万元（本级财力133.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加7.86万元，增加6.3%，主要原因分析：2020年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 133.29万元。财政拨款安排支出 133.29万元，其中：基本支出133.29万元，与上年对比增加7.86万元，增加6.3%，主要原因分析：2020年基本工资、津贴、住房公积金、社会保障缴费增加所致；项目支出0万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：未安排项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：主要用于本单位支付社会保险费、医疗保险费、工资、办公经费、住房公积金、退休人员退休费支出。具体如下：

1、208社会保障和就业支出36.77万元，其中：

⑴ 2080502事业单位离退休支出27.96万元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。

⑵ 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、210卫生健康支出11.65万元，其中：

⑴ 2101101行政单位医疗支出0.77万元，主要用于单位行政人员缴纳的基本医疗保险费支出。

⑵ 2101102事业单位医疗支出4.98万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

⑶ 公务员医疗补助支出5.9万元，主要用于为在职职工缴纳的公务员医疗补助支出。

3、交通运输支出78.26万元，其中：

⑴ 2140101行政运行支出76.95万元，主要用于单位人员工资福利支出、商品和服务支出。

⑵ 2140106公路养护支出1.31万元，主要用于生活补助方面的支出。

4、221住房保障支出6.61万元，其中：

⑴ 2210201住房公积金支出6.61万元，主要用于按规定为在职职工缴纳单位部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，其中：基本支出133.29万元，项目支出0万元，具体如下：

1、301工资福利支出99.4万元，主要用于本单位开支在职职工的各类劳动报酬和各项社会保险费支出等。其中：

⑴ 30101基本工资支出26.22万元，主要用于事业单位开支各种人员的岗位工资、薪级工资支出。

⑵ 30102津贴补贴支出16.47万元，主要用于机关事业单位艰苦边远地区津贴、改革性补贴支出。

⑶ 30103奖金支出16.98万元，主要用于按规定发放的绩效工资支出。

⑷ 30107绩效工资支出12.38万元，主要用于事业单位开支各类人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出。

⑸ 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.81万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

⑹ 30110职工基本医疗保险缴费支出4.96万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

⑺ 30111公务员医疗补助缴费支出5.90万元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助的职工缴纳的公务员医疗补助支出。

⑻ 3011201工伤保险支出0.28万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险缴费支出。

⑼ 3011299其他社会保障缴费支出0.79万元，主要用于单位为职工缴纳的大病医疗保险缴费支出。

⑽ 30113住房公积金支出6.61万元，主要用于按规定为在职职工单位缴纳部分的住房公积金支出。

2、302商品和服务支出5.01万元，主要用于购买商品和服务的支出，其中：

⑴ 30201办公费支出2.59万元，主要用于单位日常购买办公用品等支出。

⑵ 30205水费支出0.3万元，主要用于单位的水费支出。

⑶ 30206电费支出0.3万元，主要用于单位办公用电的电费支出。

⑷ 30228工会经费支出0.83万元，主要用于单位按规定提取或安排的工会经费支出。

⑸ 30239其他交通费用支出0.99万元，主要用于按规开支的车改补贴、公共交通专项经费的支出（公务用车租用费）。

3、303对个人和家庭的补助支出28.88万元，主要用于单位退休人员的退休费、遗属生活补助支出，其中：

⑴ 30302退休费支出27.57万元，主要用于事业单位退休人员的退休费支出。

⑵ 30305生活补助支出1.31万元，主要用于对遗属生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门2020年列入省对下专项转移支付在本年的预算批复中尚未明确。

（二）与中央配套事项

我部门2020年与中央配套事项在本年的预算批复中尚未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门2020年按既定政策标准测算补助事项在本年的预算批复中尚未明确。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

增减变化原因：我单位严格控制因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位严格控制公务接待费用支出，今年提倡零接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无增减变动。

增减变化原因：我单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年无重点项目预算，所以无绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2020年机关运行经费安排2.8万元，与上年对比，上年2.8万元无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县地方公路管理段         

2020年6月4日             

监督索引号53232500556500111

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