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姚安县教育体育局2020年部门预算公开目录

第一部分 姚安县教育体育局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县教育体育局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县教育体育局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

8.主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；负责县属学校和各乡（镇）中心校、中学的单位劳动工资及人事管理工作；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全县学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作；主管全县各级各类学校教师初级专业技术职务评聘和中高级专业技术职务的推荐工作。

9.负责全县各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作。

10.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；负责初级中学的学籍管理及高中毕业生会考工作；归口管理高等学校、中等专业学校毕业生就业工作，拟定并组织实施毕业生就业方案。

11.负责少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

12.指导全县各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作；负责县级“三优”学校和文明学校的评审、申报工作。

13.负责教育基本信息统计、分析和上报工作。

14.）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

15.承办县人大、县政协交办的其它工作。负责人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复办理工作。

（二）机构设置情况

2019年，全县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、小学、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园81所（其中公办66所，民办15所）。全县教职工2280人，其中正式在编1892人，政府购买服务202人，民办幼儿园186人；全县各级各类学校教职工配置情况为：公办幼儿园199人，民办幼儿园186人，小学956人，初中600人，完全中学289人，中职50人；专任教师1772人，其中幼儿园专任教师227人、学历合格率为100%，小学专任教师766人、学历合格率为100%，初中专任教师490人、学历合格率为100%，普高专任教师249人、学历合格率为100%，中职专任教师40人、学历合格率为100%。全县各类在校生合计21243人，其中普通高中在校生2137人，职业高中在校生207人，初级中学在校生4607人，小学在校生9058人，学前教育在园（班）幼儿5234人。

（三）重点工作概述

1.着力改善办学条件，抓牢优化发展基础工程

紧紧围绕“项目规划申报、项目资金争取和工程项目实施管理”三大工作任务，全面推进全面改薄、中小学校舍长效机制项目实施，加大统筹协调力度，不断创新工作机制，合理整合项目资金，以“提高资金使用效益，加快工程实施进度”为工作目标，按照《普通中小学建设标准》要求，合理确定建设规模和内容，优化设计方案，合理节约工程造价，规范和加强工程项目全过程管理，稳步推进工程建设进度。一是根据学校发展做好项目规划。根据学校的现状，摸清学校的项目需求状况，多方听取了学校相关人员的意见和建议，对每一所学校都做出了规划已解决，并多方征求局领导意见，确保项目规划科学合理。二是积极争取项目资金。认真对项目情况进行研究，确定项目规模，对项目投资做好预算，同时与发改局、财政局等相关单位对接，认真组织申报项目所需的资料，多角度、多渠道、多方位及时做好项目资金的申报工作。截至2019年12月，姚安县累计下达“全面改薄”资金10199.34万元，其中中央资金5692.79万元，地方配套资金4506.55万元，完成五年规划的100%。三是采取“突出重点，分批实施，全面推进”的工作思路，以“安全”为宗旨，科学合理地做好项目实施及管理。严格执行项目基本建设程序，按照规范及相关要求开展工程建设。抓安全，重质量，抓好项目推进工作。细化责任，落实到人，做好项目管理。严格控制投资，杜绝超投资施工。2019年，全县教育体育系统共实施项目41个，建筑面积25811平方米，总投资4911.44万元。前场中学综合楼等19个项目已竣工并交付学校使用。抓好弥兴小学教学综合楼等9个在建项目实施管理工作。按时完成“厕所革命”省级下达的13个旱厕（合计面积819平方米）改造任务。

2.聚焦贫困家庭学生，抓好教育精准扶贫工程

充分发挥教育在脱贫攻坚中的基础性、先导性和持续性作用，将教育扶贫巩固提升工作扛在肩上、抓在手上、落在脚上，全面落实教育精准扶贫政策，着力保障贫困家庭孩子接受公平有质量的教育，全县建档立卡户子女无一人因贫失学、因贫辍学，教育扶贫巩固提升取得了显著效果。

一是认真落实巩固提升要求及义务教育发展基本均衡。全县80所义务教育学校（含校点）办学条件全部达到省定标准。2019年春季学期办学各项指标监测结果均达到国家规定标准。二是实现困难学生群体帮扶精准化。制定出台了姚安县家庭经济困难学生认定实施办法，实行家庭经济困难学生精准化追踪认定，健全认定工作机制，全面落实各项学生资助政策。三是完成脱贫退出标准中贫困户、贫困村指标。我县2019年不存在建档立卡贫困户学生义务教育阶段因贫失学辍学现象。2015年投入2027.73万元进行信息化建设工程，建成覆盖所有学校的50M光纤教育城域网，建成各类中小学教育网站，完成“三通两平台”建设任务，拥有电子图书及“名师课堂”等音视频资源600余种。四是东西部扶贫协作和沪滇合作有成效。2019年以来，上海市分别在姚安县三个乡镇开展捐资助学活动，累计捐赠物资72.064万元，进一步改善了学校和贫困学生的工作生活条件。五是定点扶贫工作扎实推进。引导各方面力量更加聚焦“两不愁三保障”，聚焦贫困村、贫困户，形成项目优化安排、资金整合使用、力量统筹调配的多位一体的攻坚合力，提高精准帮扶工作的实效性，扎实推进脱贫攻坚任务的落实。有效解决脱贫攻坚存在问题，确保工作协同推进。

3.以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程

县教育体育局继续秉承“研究、指导、服务、管理”的工作职责，坚持科研先行、以研促教、以研促学、提高质量的工作方针，大力加强师资队伍建设，注重教师的专业成长和自我提升，认真开展教育教学常规工作，积极推进课堂教学改革，注重学生的综合素质和全面发展，继续推进校园文化建设。

一是加强对高中、初中、小学各学段教学工作的指导工作，努力提高教育教学质量。高中阶段在抓好高三的同时兼顾高一、高二，把教学中心调整到“重基础、降难度、提等次、促发展”上，努力改变州排名靠后的情况。初中、小学阶段整合教研室与教师进修学校教师力量成立2个中学教研组和3个小学教研组，用1-2天时间深入中学、中心学校对毕业班复习备考工作进行督查，督查采取分学科听课、召开学生代表座谈会，发放学生、教师问卷调查表，分学科反馈与总体反馈相结合的方式进行，督查活动具有很强的针对性强和实效性，促进了各学校教学成绩的提高。二是认真完成了“一师一优课、一师一优”的网上晒课活动及优课评选活动。三是做好2019年县域普通话普及情况调查工作。2019年10月完成县域普通话普及录音调查任务416人次，涉及调查范围4个乡镇。四是推教改，切实提高课堂教学效益。围绕“一年试行、两年推广、三年见成效”的“课堂革命”目标任务，全县遴选9所首批改革试点学校，通过转观念、建模式、强示范、改制度，以点带面推进课堂教学改革，大龙口中学“236”课堂、姚安一中“高效课堂”等课改模式先行成效明显。五是进一步修订完善《姚安县中小学教学质量监测评价方案》，构建和完善科学性、实效性、可操作性强的中小学教学质量监测评价体系。强化课堂教学堂清、日清、周清、月清，建立全县一月一监测、一月一分析通报制度，组织月考4次，强化云平台大数据监测结果的分析与运用，有针对性地采取补短板措施，对后进教师进行提醒约谈和课堂诊断。

4.夯实培养兴趣的摇篮，抓实展示才华的舞台

姚安县青少年校外活动中心是姚安县青少年健康成长、快乐学习、幸福生活的校外优质活动基地，有力地促进了我县教育的均衡发展、人才的培养和文教立县战略目标的实施。中心自2018年至2019年秋季学期，共开展培训班3期，先后开设钢琴、电子琴、葫芦丝（巴乌）、吉他、架子鼓、坝子腔非遗传习班、书法、美术、舞蹈、习作、科技培训、校园足球等专业培训12项45个班，培训人数达到1315人次，减免65人次，减免培训费19500.00元。培训中涌现出一大批品学兼优、学有特长的优秀学员。活动中心在开展校外培训的同时，积极组织和承办各类文艺活动。2018年9月组织完成州第六届中小学生才艺展演活动12个表演类节目及美育案例、工作坊等共32个项目；12月，书法班40余名学员参加了中心举办的写春联送祝福活动，既表达了对祖国家乡幸福生活的祝福，也感受了书法艺术带来的艺趣。12月18日，承办姚安县教育体育系统师生书画大赛展览活动，评选出150余件优秀作品在中心集结展出；2019年1月7日，中心历时两年半开展的州级“十三五”规划课题研究结束并通过县级验收；5月23日、30日，组织“圆梦蒲公英 情系红领巾”送艺下乡活动，分别为光禄镇小邑小学、适中乡适中小学的学生40名留守儿童、贫困学生送去价值3000元的学习用品，并与学校师生共同开展了文艺表演活动。逐步形成“搭建一个联谊平台，送上一份节日礼物，开展一场文艺表演”的特色品牌活动。6月1日，开展“圆梦蒲公英·展示新风采”才艺展演活动，参加演出演职人员500余人，近1000名观众观看了演出，活动受到家长和社会广泛好评。同月组织40名学生参加“星光校园”全国少儿舞蹈大赛，节目《芙蓉雨》、《春晓》均获得小学组金奖。2019年9月，承办姚安县第35个教师节晚会取得成功；10月参与组织指导多个部门编排节目参加姚安县庆祝新中国成立70周年歌咏比赛，教育体育系统取得第二名的好成绩。11月，组织开展全县教育体育系统师生书画大赛活动。

5.学生资助方面的情况

认真贯彻落实中央和省、州、县党委政府工作部署，紧紧围绕脱贫攻坚目标任务，按照“两不愁三保障”和“五个一批、六个精准”要求，聚焦全县最薄弱领域和最贫困群体，全面推进教育精准扶贫工作。姚安县教育局及时研究落实中央、省委关于脱贫攻坚工作的决策部署，扎实推进“12大攻坚行动”“16个到村到户”措施，采取“一个清单、两个责任书、四个考核办法、五项工作机制、六个专项行动”的系列措施，推进2019年脱贫巩固工作。

2019年，学前学段共资助家庭经济困难幼儿2320人次，资助金额为65.705万元；义务教育阶段学生实行“两免一补”和营养改善计划，计划3811名中小学学生享受生活补助187.54万元正在发放中；2019年4861名中小学寄宿制学生继续享受寄宿生补助，发放资金249.76万元，12865名中小学生吃上了营养午餐，补助金额为706.19万元；发放普通高中助学金1100人次（其中建档立卡462人次）105.6万元，免学费592人次（其中建档立卡463人次）23.68万元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助528人次66万元；中等职业学校助学金76人次（其中建档立卡9人次）7.28万元，免学费241人次（其中建档立卡27人次）12.05万元，发放中职奖学金1人，金额为0.4万元；雨露计划补助804人次（其中东西协作学生104人次）131.1万元；发放职业教育东西协作33名学生的中央专项彩票公益金3.3万元；发放职业教育东西协作34名学生的交通费补助6.8万元；2019年1272名家庭经济困难学生获得了生源地信用助学贷款，发放助学贷款金额为982.1820万元；发放大学新生入学资助项目21人1.2万元；63人获得了云南省优秀贫困学子奖学金；4人获得了云南省普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励；34人获得了楚雄州少数民族学子奖学金；65人获得了彝州建档立卡贫困户学子奖学金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位15个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1879人，其中：行政编制 14人，事业编制1865人。在职实有1946人，其中： 财政全供养 1946人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 756人，其中： 离休0人，退休 755人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 32750万元，其中：一般公共预算财政拨款32750万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2020年一般公共预算财政拨款32750万元，比2019年的31537.09万元增长1212.91万元，增长3.85%。其中，人员支出31828.87万元，比2019年的30963.19万元增长1135.68万元，增长3.7%；运转支出921.13万元比2019年的843.9万元，增长77.23万元，增长9.15%。增长的主要原因是2020年人员工资比2019年增长，按照人员工资的2%预算工会经费同时比2019年增长。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 32750万元，其中:本年收入32750万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32750万元（本级财力32750万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年本部门财政拨款32750万元，比2019年的31537.09万元增长1212.91万元，增长3.85%。其中，人员支出31828.87万元，比2019年的30963.19万元增长1135.68万元，增长3.7%；运转支出921.13万元比2019年的843.9万元，增长77.23万元，增长9.15%。增长的主要原因是2020年人员工资比2019年增长，按照人员工资的2%预算工会经费同时比2019年增长。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 32750万元。财政拨款安排支出  32750万元，其中：基本支出 32750万元，2020年本部门财政拨款32750万元，比2019年的31537.09万元增长1212.91万元，增长3.85%，主要原因是2020年本部门财政拨款32750万元，比2019年的31537.09万元增长1212.91万元，增长3.85%。其中，人员支出31828.87万元，比2019年的30963.19万元增长1135.68万元，增长3.7%；运转支出921.13万元比2019年的843.9万元，增长77.23万元，增长9.15%。增长的主要原因是2020年人员工资比2019年增长，按照人员工资的2%预算工会经费同时比2019年增长。项目支出0万元（本部门列入2020年预算项目在本年预算批复中未明确）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“205类01款01项”行政运行预算支出629.48万元，主要反映教育局机关人员工资、办公支出；“205类02款01项”学前教育预算支出546.48万元，主要反映学前教育人员工资、办公支出；“205类02款02项”小学教育预算支出11725.84万元，主要反映全县小学教育人员工资、办公支出；“205类02款03项”初中教育预算支出6625.59万元，主要反映全县初中教育人员工资、办公支出；“205类02款04项”高中教育预算支出3588.33万元，主要反映高中教育人员工资、办公支出；“205类03款02项”中专教育预算支出376.21万元，主要反映职业高中教育人员工资、办公支出；“205类08款01项”教师进修预算支出219.48万元，主要反映教师进修人员工资、办公支出；“205类99款99项”其他教育支出预算支出0.15万元，主要反映遗属生活补助支出；“208类05款02项”事业单位离退休预算支出1676.31万元，主要反映事业单位财政负担离退休人员工资；“208类05款05项”机关事业单位基本养老保险缴费支出预算2726.57万元，主要反映机关事业单位养老保险支出；“208类08款04项”优抚事业单位支出预算39.68万元，主要反映中小学校临时人员经费支出；“208类08款99项”其他优抚预算支出7.59万元，主要反映中小学校遗属人员经费支出；“210类11款01项”行政单位医疗预算支出12.85万元，主要反映机关单位医疗保险经费支出；“210类11款02项”事业单位医疗预算支出1624.87万元，主要反映全县教育系统单位医疗保险经费支出；“210类11款03项”公务员医疗补助预算支出905.59万元，主要反映机关事业单位公务员医疗补助支出；“221类02款01项”住房公积金预算支出2044.98万元，主要反映机关单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出32750万元，项目支出.万元）。具体为主要用于301工资福利支出30002.54万元主要用于全县教育系统2019年人员工资福利支出，其中：30101基本工资支出8798.16万元（其中：基本支出8798.16万元，项目支出0万元）；用于30102津贴补贴支出5255.46万元（其中：基本支出5255.46万元，项目支出0万元）；用于30103奖金支出4163.59万元（其中：基本支出4163.59万元，项目支出0万元）；用于30107绩效工资支出4125.21万元（其中：基本支出4125.21万元，项目支出0万元）；用于30108机关事业单位养老保险缴费支出2726.57万元（其中：基本支出2726.57万元，项目支出0万元）；用于30110职工基本医疗保险缴费支出1533.74万元（其中：基本支出1533.74万元，项目支出0万元）；用于3011公务员医疗补助缴费905.59万元（其中：基本支出905.59万元，项目支出0万元）；用于30112其他社会保障缴费支出189.17万元（其中：基本支出189.17万元，项目支出0万元）；用于30113住房公积金缴费支出2044.98万元（其中：基本支出2044.98万元，项目支出0万元）；用于30199其他工资福利支出260.07万元（其中：基本支出260.07万元，项目支出0万元）。

用于302商品和服务支出943.81万元（其中：基本支出943.81万元，项目支出0万元）主要用于全县教育系统2019年办公支出。其中30201办公费239.88万元（其中：基本支出239.88万元，项目支出0万元）；用于学校试卷等的印刷费28.4万元（其中：基本支出28.4万元，项目支出0万元）；用于30205水费支出25.83万元（其中：基本支出25.83万元，项目支出0万元）；用于30206电费97.46万元（其中：基本支出97.46万元，项目支出0万元）；用于30207邮电费支出5.5万元（其中：基本支出5.5万元，项目支出0万元）；用于30213维修（护）费162.63万元（其中：基本支出162.63万元，项目支出0万元）；用于30216培训费支出90.18万元（其中：基本支出90.18万元，项目支出0万元）；用于30226劳务费支出16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0万元）；用于教职工工会活动维权支出255.6万元（其中：基本支出255.6万元，项目支出0万元）；用于30231公务用车运行维护费9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；用于30239其他交通费用13.33万元（其中：基本支出15.31万元，项目支出0万元）。

用于303对个人和家庭的补助支出1803.65万元（其中：基本支出1803.65万元，项目支出0万元），主要用于全县教育系统离退休人员工资、遗属补助、临时代炊人员工资发放。具体为款列30301离休费14.88万元（其中：基本支出14.88万元，项目支出0万元）；款列30302退休费支出1638.75万元（其中：基本支出1638.75万元，项目支出0万元）；款列30304抚恤金支出38.91万元（其中：基本支出38.91万元，项目支出0万元）；款列30305生活补助110.96万元（其中：基本支出110.96万元，项目支出0万元）；款列30399其他对个人和家庭补助支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门列入省对下专项转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2020年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，和上年“三公”经费预算一致，没有增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，和上年预算一致，没有增减变化。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局2020年公务接待费预算为0万元，和上年预算一致，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，和上年预算一致，没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本部门没有预算重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排25.57万元，比上年的8.5万元增长17.07万元，增长200.8%。其中，本年公用经费18.8万元，比上年的6.4万元增长12.4万元，增长193.75%；本年工会经费6.77万元，比上年的2.1万元增长4.67万元增长222.38%。2020年，本部门把属于局机关的人员全部纳入机关预算（2019年在进修学校进行预算），人员由原来的16人增加至47人，增加了31人，人员增加，运行经费增加，同时工会经费也增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

本单位2019年国有资产占有使用总量为800.52万元。其中：土地、房屋及构筑物498.2万元，占固定资产总额的62.23%；通用设备110.23万元，占固定资产总额的13.77%；专用设备73.07万元,占固定资产总额的9.13%（汽车32.43万元，占固定资产总额的4.64%）；家具用具装具及动植物18.76万元，占固定资产总额的2.34%；无形资产100.26万元，占总资产总额的12.52%。

本单位2020年国有资产占有情况在2020年部门决算编报后再进一步公开。

监督索引号53232500236000111

点击下载：姚安县教育体育局2020年部门预算表