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姚安县统计局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县统计局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县统计局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县统计局2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

1、负责全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

3、组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；组织实施消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查工作；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

4、按照有关规定，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共姚安县委、姚安县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

6、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共姚安县委办公室  姚安县人民政府办公室印发<姚安县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（姚办字〔2019〕78号）、《中共姚安县委机构编制委员会办公室印发<姚安县统计局所属事业单位机构编制方案>的通知（姚编办发〔2019〕30号）规定，姚安县统计局为姚安县人民政府组成部门，正科级。内设5个股室（办公室、综合统计股、城乡调查统计股、工商基建投资统计股、社会科技统计股），核定行政编制6名，事业编制6名，工勤人员1人。地方统计调查队为财政全额拨款，核定事业编制5名。

（三）重点工作概述

2020年，县统计局的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央经济工作会议、紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真组织实施农业、工业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业、房地产业、重点服务业等行业，以及能源、投资、人口、劳动、文化、社会、科技、资源、环境、信息化等领域各项常规统计报表工作，积极配合国家统计局楚雄调查队开展好城乡一体化住户调查，按照国家、省、州的统一部署，认真组织实施好第七次全国人口普查工作及开展脱贫攻坚普查，继续加强对县域经济预测预警分析，加强统计基础建设，加强统计执法检查，提高统计数据质量，提升统计咨询服务质量和水平，为姚安跨越式发展提供坚实统计保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 6人，事业编制11人，工勤编制1人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入351.68万元，其中：一般公共预算财政拨款351.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少9.59万元，下降2.65%，减少的主要原因是2020年退体1人，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入351.68万元，其中:本年收入351.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款351.68万元（本级财力351.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少9.59万元，下降2.65%，减少的主要原因是2020年退体1人，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 351.68万元。财政拨款安排支出 351.68万元，其中，基本支出351.68万元，与上年对比减少9.59万元，下降2.65%，减少的主要原因是2020年退体1人，人员经费减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

1.“2010501行政运行”支出271.42万元，用于工资福利、工伤保险、商品和服务支出。

2.“2080501行政单位离退休”支出8.67万元，用于退休人员退休费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.11万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

4.“2101101行政单位医疗”支出13.27万元，用于行政人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

5.“2101102事业单位医疗”支出2.89万元，用于事业人员基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

6.“2101103公务员医疗补助”支出7.99万元，用于单位补助基本医疗老保险方面的支出。

7.“2210201住房公积金”支出20.33万元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出351.68万元，项目支出0万元），具体如下：

1.“301工资福利支出”315.15万元，其中：“30101基本工资”支出72.63万元，“30102津贴补贴”支出88.47万元，“30103奖金”支出73.26万元，“30107绩效工资”支出8.35万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.11万元，“30110职工基本医疗保险缴费”支出15.25万元，“30111公务员医疗补助缴费”支出7.99万元，“30112其他社会保障缴费”支出1.76万元，“30113住房公积金”支出20.33万元。

2.“302商品和服务支出”27.98万元，其中：“30201办公费”支出5.77万元，“30211差旅费”支出1.00万元，“30217公务接待费”支出0.95万元，“30228工会经费”支出2.54万元，“30231公务用车运行维护费”支出3万元，“30239其他交通费用”支出14.72万元。

3.“303对个人和家庭的补助”支出8.55万元，其中：“30302退休费”支出8.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.94万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县统计局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县统计局2020年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及省州县实施办法，完善公务接待管理制度，控制公务接待范围及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县统计局2020年公务用车购置及运行维护费3万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

姚安县统计局2020年机关运行经费安排27.98万元，与上年对比减少1.38万元，下降4.70%，减少的主要原因是退休1人，在职人数减少1人，相应的公务交通补贴及其他交通费用减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县统计局           

 2020年6月9日         

监督索引号53232500141000111

附件：2020年部门预算公开表