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姚安县投资促进局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县投资促进政策、招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务;指导、统筹、督促全县招商引资工作;开展外商直接投资促进工作;负责国内经济合作统计,组织实施全县投资促进综合考核评价工作;策划推出重点招商项目及建设项目库、开展投资促进宣传及信息发布;统筹协调服务推进重大招商引资项目;完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

姚安县投资促进局设4个内设机构：（1）办公室；（2）项目开发股；（3）投资合作股；（4）投资服务股。

（三）重点工作概述

1、抓创新、重实效，招商工作取得新突破

2019年1至10月，全县共实施县外经济合作项目170项，预计到位县外资金118.92亿元，比上年97.95亿元增加20.97亿元，增长21.4%，完成全年目标任务122亿元的97.47%，超目标进度14.13个百分点;预计到位州外资金117.94亿元，比上年同期96.90亿元增加21.04亿元，增长21.71%,完成全年目标任务120亿元的98.28%，超目标进度14.94个百分点；预计到位省外资金89.68亿元，比上年同期74.71亿元增加14.97亿元，增长20.00%,完成全年目标任务92亿元的97.47%，超目标进度14.13个百分点；预计产业项目到位资金87.47亿元，比上年同期67.35亿元增加20.12亿元，增长29.87%，产业项目到位资金占比为74.16%，超目标任务14.16%。

（1）投资结构不断优化。2019年，外来投资领域日益拓宽。围绕大力发展蔬菜、花卉、水果、肉牛四大产业，支持发展药材、蚕桑、水产、烟草及其他新兴产业，县外投资遍布国民经济一、二、三产业，在旅游文化产业、电力生产、教育、农业、林业、绿色食品加工业、房地产业、零售业、住宿业等行业，外来投资已形成一定规模，投资来源地渐趋广泛。

（2）投资环境不断改善。我县大力开展城市基础设施建设、工业园区建设及光禄产业新区建设，城市道路、园区基础、光禄产业新区等硬件设施不断改善，各行业服务外来投资者的能力和水平不断提升，投资吸引力不断增强。县委县政府成立了加强营商环境的领导机制，制定了实施意见，成立了县检测中心，尝试推行“一颗印章管审批”工作，不断深化行政审批制度改革，优化精简项目审批流程，做好重大项目组织协调、跟踪服务，及时处理项目推进中的困难，同时加强政务服务中心、公共资源交易中心和投诉中心建设，推行“窗口式”、“一站式”、“代理式”服务，努力为外来企业提供优质服务。

（3）项目签约取得突破。2019年1—10月全县共签订正式合作协议招商引资项目105项，其中：正式协议78项、投资服务协议24项、框架协议3项，协议投资总额达135.8448亿元；正对接洽谈意向在谈项目52项。

（4）投资服务全面提升。为确保招商引资任务的圆满完成和重点项目的顺利推进，县招商委进一步加强了外来投资服务工作。一是对意向再谈项目，明确主责单位、专人负责，切实加强与投资者的联系与沟通，让投资者全面了解有关情况，解除后顾之忧，确保项目及时签约；二是实行项目"双交办"制度，把招商项目交办到各责任单位、县级领导及投资促进局干部职工，实行一月一督查、一月一通报制度，并定期督查项目进展情况，就项目推进中存在的困难和问题，请县委、县政府通过召开现场办公会的形式给予解决；三是对正在建设的重大项目，坚持领导挂帅、部门配合和责任到人的“三位一体”责任制，切实为项目的顺利建设和投产运营做好服务。1—10月共召开项目暨合同审查会议5次，通报3期。

（5）项目开发成效明显。2019年，进一步加大以优势资源招商、以成熟项目招商的工作力度，夯实项目基础。2019年共策划包装重点招商引资项目125个，概算投资520亿元，其中：绿色食品加工及轻工业项目37个，现代高原特色及休闲观光农业项目42个，旅游文化业项目12个，城镇建设、金融、社会事业项目24个，重点项目10个。目前，已编印《姚安2019投资指南与重点招商项目》4000册，目前已入选省级重点项目2个，州级24个，在2019年南洽会上全省对接世界500强企业进行了专场推介、组织开展上海专场招商引资推介会、同时在西洽会、火把节、科技入楚、荷花节、软籽石榴推介会、牛展会等各类招商引资推介会积极向外推介。

（6）工作力度日益增强。县委、县人民政府相继出台一系列政策文件，强调全县各级各部门全员招商，不断增强对招商引资政策支持力度，并把招商引资工作纳入了领导干部的政绩考核，做到主要领导亲自参与重大项目的对接、洽谈、协调和推进，亲自率队走出去招商，营造了招商引资浓厚氛围，上下联动的招商引资协调推进体制逐步形成，提高了招商引资工作的成效。1至10月，县级领导共带队外出开展招商活动21次。

2、抓统筹，破难点，整体工作迈上新台阶

（1）注重创新，党的建设不断加强

①比学并举，基层组织建设不断夯实。做到党建工作与招商引资工作同安排、同部署、同检查、同奖惩考核。紧密结合县招商工作实际，研究制定了《2019年党建工作计划》、《2019年党员目标管理责任书》，与支部6名党员签订了责任书。同时，制定了《姚安县投资促进局党支部党员积分管理实施办法》，修改完善了党建23项制度，进一步促进了机关党建工作制度化，规范化。制定了《姚安县投资促进局2019年干部理论学习计划》，组织招商讲堂，坚持每周一集中学习，认真组织干部职工学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、各项方针政策和省、州、县重要会议精神，学习《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等书目，积极引导全局党员干部用党的理论武装头脑，把思想认识统一到县委、县人民政府的重大决策部署上来，围绕我县产业发展布局认真开展招商引资工作，开创全县招商引资工作新局面，1至10月共开展集中学习29次，主要领导讲党课4次，组织党组中心理论学习6次，开展学习交流研讨5次，全局党员干部共撰写心得体会45篇。

②惩防并重，党风廉政建设不断加强。一是强化组织领导。调整充实了党风廉政建设工作领导小组，及时专题研究和全面部署党风廉政建设工作，做到了领导重视、保障有力、措施到位。二是细化工作任务。按照《姚安县党风廉政建设责任制考核办法（试行）》及《姚安县2019年党风廉政建设责任制书》的要求，及时将党风廉政建设和反腐败工作任务细化分解到各股室，明确工作责任和目标要求，有针对性地开展各项工作，确保各项目标任务落到实处。三是层层落实责任。结合实际认真修改完善2019年党风廉政建设责任书，党支部与每位党员之间层层签订党风廉政建设责任书，并在工作的推进中切实做到有部署、有落实、有督查，实现了党风廉政建设和反腐败工作责任到人、落实到位。四是班子成员定期不定期与分管股室研究分析党风廉政建设工作。局领导为全体干部职工讲廉政党课，1至10月开展廉政提醒谈话8人次，集体廉政提醒谈话3次，班子成员廉政日志记录均在4次以上。认真开展领导干部约谈、廉政谈话等制度，通过调研、检查、定期分析等进一步与领导干部交心谈心，及时掌握思想状况，通过廉政谈话，强化风险预防，及时纠正不正之风。五是实行党风廉政风险防控动态管理。结合工作实际，严格按照《党风廉政惩防体系工作方案》以及《中共姚安县纪委  姚安县监察局关于认真做好党风廉政风险防控动态管理工作的通知》文件要求，每个季度对廉政风险防控工作进行排查，并建立廉政风险防控动态管理台账，做到惩防结合，预防为主。六是强化督促检查，切实推进作风建设。切实抓好省委巡视组交办事项和县委、县纪委、巡察组交办的整改事项，推进我单位政治生态修复年和作风建设攻艰年行动，认真执行单位内部管理制度，定期不定期开展纪律作风监督检查，对不遵守上下班纪律、下乡纪律的干部及时进行批评教育，并在职工会上通报，1至10月我局共开展纪律作风监督检查28次。

③高位推动，意识形态工作有序推进。进一步调整充实意识形态工作领导小组，明确党组书记是抓好意识形态工作的第一责任人，做到“三个带头”“三个亲自”，即带头抓意识形态工作、带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。领导班子其他成员按分工要求，切实抓好分管范围内的意识形态工作。1至10月共组织召开专题会议3次，分析研究意识形态各项工作，把意识形态工作作为党的建设和政权建设的重要内容，纳入工作责任制，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核。

（2）统筹兼顾，各项工作齐头并进

①、突出重点，全力以赴抓实扶贫。我局始终把脱贫攻坚工作作为全年工作的重中之重来抓，按照县委县政府工作安排部署，健全部门挂包贫困村工作领导小组，明确分管扶贫工作副局长1名，专职驻村工作队员1名，确保单位脱贫工作有人抓，有人具体落实。1至10月，共组织脱贫攻坚专题会议6次，积极为挂包的官庄村委会争取项目资金及工作队工作经费1万元，争取棉被、粮油2次，对挂包联系17户贫困户按每月不少于1次的走访要求进行走访联系，及时掌握贫困户生活动态，帮助贫困户实现脱贫达标各项指标，制定了切实可行的巩固提升计划，并强化对贫困户相关政策收入宣传，助推顺利通过国家级扶贫验收。

②、凝心聚力，维稳工作稳步推进。强化对《信访工作条例》、国家各项政策方针和平安创建工作会议精神的学习，把正确处理稳定、和谐、发展三者之间的关系作为推动县域经济又好又快发展的重要工作来抓，从思想上，意识上进一步加强对平安创建工作的认识。为进一步加强对平安创建工作的领导，成立了党组书记、局长负总责、分管副局长主抓、办公室具体抓、其它股室共同参与的维稳机制，并依托投资促进局办公室安排了专门的维稳工作联络员，制定了综治维稳工作计划，建立健全了情况报告制度和督促检查制度，确保维稳工作有部署、有检查、有落实，从而形成了全局共同抓维稳工作的合力。

③、奋发努力，确保圆满完成考核指标任务。按照工作目标责任制综合考核要求，在稳步有序推进招商引资及上述工作的同时，认真完成固定资产投资指标：1—10月我局新入库项目1项，在库2两项，预备入库3预计完成固定资产投资3070万元，完成目标任务5000万元的61.4%。并严格按照其他考核评价指标扎实有序的开展好财政支出、挂点联系挂及村扶贫、肉牛养殖、蚕桑、卫生计生、禁毒防艾、依法治县、全面深化改革、县委县政府督查、政府信息公开、政务服务、安全生产、宣传、工青妇等相关工作，落实“双随机、一公开”，严格按照各责任单位的要求按时间进度统筹推进，确保完成各项责任指标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，事业编制1人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入158.26万元，其中：一般公共预算财政拨款158.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了37.87万元，主要原因为单位人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入158.26万元，其中:本年收入158.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.26万元（本级财力158.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了37.87万元，主要原因为单位人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出158.26万元。财政拨款安排支出158.26万元，其中：基本支出158.26万元，与上年对比减少了37.87万元，主要原因为单位人员减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出列“ 201类13款01项”预算支出126.33万元，主要反映在编人员工资方面的支出；“208类05款05项”预算支出12.32万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款01项”预算支出6.61万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出0.68万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出3.08万元，主要反映公务员医疗补助支出；“221类02款01项”预算支出9.24万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出158.26万元，项目支出0万元）。

支出列“ 301类01款”预算支出31.28万元，支出列“ 301类02款”预算支出43.67万元，支出列“ 301类03款”预算支出36.42万元，支出列“ 301类07款”预算支出2.04万元，支出列“ 301类08款”预算支出12.32万元，支出列“ 301类10款”预算支出6.93万元，支出列“ 301类11款”预算支出3.08万元，支出列“ 301类12款”预算支出0.74万元，支出列“ 301类13款”预算支出9.24万元，支出列“ 302类01款”预算支出0.5万元，支出列“ 302类02款”预算支出0.8万元，支出列“ 302类04款”预算支出0.1万元，支出列“ 302类05款”预算支出0.1万元，支出列“ 302类06款”预算支出0.35万元，支出列“ 302类07款”预算支出0.05万元，支出列“ 302类11款”预算支出0.7万元，支出列“ 302类28款”预算支出1.15万元，支出列“ 302类39款”预算支出7.79万元，支出列“ 310类02款”预算支出1.00万元，。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项预算支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项预算支出0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2020年没有对“三公”经进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

没有预算重点项目，有重点项目时再编制预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县投资促进局2020年机关运行经费安排12.54万元，与2019年的机关运行经费16.99万元对比减少4.45万元，减少的主要原因：人员减少，按照2020年人均4000.00元预算公用经费以及相关的工会经费、其他交通经费减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500147200111

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部门预算公开样表