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云南省姚安县妇女联合会2020年预算公开目录

第一部分 云南省姚安县妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省姚安县妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省姚安县妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作，促进男女平等。制定并实施妇女代表联系工作制度和专职、兼职、妇女志愿者“三结合”工作制度。

2、发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用。负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导妇联系统干部教育培训。

3、动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导各级妇联组织做好妇女文化科技和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4、负责妇女事业发展项目的管理；教育和引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女的整体素质、充分发挥其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5、负责网上引导动员妇女群众工作；监测研判应对涉及妇女组织和妇女的重要舆情；开展群众性精神文明创建活动，促进姚安精神文明建设。

6、负责接待和处理日常群众来信来访，为受害妇女提供法律援助和社会服务，对侵害妇女儿童权益重点个案进行督办；参与有关的普法工作；主动联系、合作、引导、培育妇女维权服务的社会组织，承接政府购买服务；强化维权工作机制建设，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

7、负责指导推动全县妇联系统家庭文明建设工作，负责组织开展“寻找最美家庭”等文明家庭创建活动和“五好家庭”评选表彰，参与文明家庭评选表彰工作，开展文明家庭社会宣传倡导；负责指导推进全县家庭教育工作，提升家庭教育和保护儿童的能力。

8、承担县人民政府妇儿工委的日常工作和县委、县人民政府、上级妇联交办的事项，县妇女儿童工作委员会设在县妇联。

（二）机构设置情况

妇联内设5个办公室，即妇联办公室和妇儿工委办公室、发展股、维权股、宣传股。

（三）重点工作概述

县妇联在县委县政府和上级妇联的正确领导下，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性的总体要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，按照“党政所谋，妇女所需，妇联所能”，充分发挥妇联联系广大妇女的桥梁纽带作用，创新工作思路、突出工作重点、转变工作作风，在组织、引导、服务妇女参与经济社会建设和维护妇女儿童合法权益等工作中不断推动妇联工作创新发展。一是服务妇女创业就业。二是关爱妇女儿童。三是开展特色活动。四是维护妇女儿童合法权益。五是妇女儿童“两个规划”实施推进。六是自身建设。七是参与中心工作搞好服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人。在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休 1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入154.55万元，其中：一般公共预算财政拨款154.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入133.6万元相比，增加20.95万元，增长15.68%，增加的主要原因是2020年增加在职人员1人，工资福利支出及办公经费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入154.55万元，其中:本年收入154.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.55万元（本级财力154.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入133.6万元相比，增加20.95万元，增长15.68%，增加的主要原因是2020年增加在职人员1人，工资福利支出及办公经费等增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出154.55万元。财政拨款安排支出154.55万元，其中：基本支出154.55万元，与上年对比增加20.95万元，增长15.68%，增加的主要原因是2020年增加在职人员1人，工资福利支出及办公经费等增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行支出103.22万元，主要用于保障妇联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2.2080501行政单位离退休费支出23.6万元，主要用于离退休人员离退休费支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出。

4.2101101行政单位医疗支出6.08万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出。

5.2101103公务员医疗补助支出4.22万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出。

6.2210201住房公积金支出7.47万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.55万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出120.42万元，其中：30101基本工资25.15万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴37.12万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金30.11万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费9.96万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费5.6万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出，30111公务员医疗补助缴费4.22万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出，30112其他社会保障缴费0.79万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、大病补充等社会保险；30113住房公积金7.47万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

2.302商品和服务支出10.65万元，其中：30201办公费0.92万元，主要用于单位办公费支出；30202印刷费0.5万元，主要用于单位印刷费用支出；30205水费0.2万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.1万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费0.1万元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费1万元，主要用于单位差旅费支出；30217公务接待费0.1万元，主要用于单位公务接待费支出；30228工会经费0.93万元，主要用于单位工会经费支出；30239其他交通费用6.8万元，主要用于单位其他交通费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出23.48万元，其中：30301离休费15.03万元，主要用于单位离休费支出；30302退休费8.45万元，主要用于单位退休费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年姚安县妇女联合会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.2万元，下降66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

姚安县妇女联合会2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.2万元，下降66.67%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县妇女联合会2020年机关运行经费安排10.65万元，主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。与2019年预算数9.11万元相比，增加1.54万元，增长16.90%，机关运行经费增加的主要原因是在职人员增加1人，同时工资基数增长后工会经费、其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县妇女联合会           

2020年6月11日            

监督索引号53232500171300111

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