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附件1

姚安县大河口乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 姚安县大河口乡人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县大河口乡人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

姚安县大河口乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大河口乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

大河口乡按一级预算单位进行预算，其中含人大、政府机关和党委共3个行政单位，包括财政所、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心7个中心（站所）及6个村委会。

（三）重点工作概述

1.继续支持打好三大攻坚战

一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全“借、用、管、还”闭环管理机制，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，严格落实专项扶贫资金预算保障责任，支持打好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房‘三保障’”五场硬仗。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和八个标志性战役，持续支持九大高原湖泊保护治理和境内六大水系保护修复。

2.支持现代化经济体系建设

一是推动深化供给侧结构性改革，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。二是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。

3.推动重大基础设施建设

一是筹集资金加快基础设施补短板进程。二是持续加力支持综合交通体系建设。三是不断加大水利等基础设施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。五是支持实施城乡人居环境综合整治，推进美丽乡村建设示范。六是支持实施“厕所革命”，重点支持农村“厕所革命”。

4.着力深化财税体制改革

一是继续深化零基预算改革，健全完善财政资金“能进能出”的决策机制。二是持续深化省对下专项转移支付改革，努力缓解基层财政困难。三是推进税制改革，加强地方税体系建设。

5.提高现代财政管理水平

一是提升财政收支运行质量。二是强化财政保障综合能力。三是加强地方政府债务管控。四是实施全面预算绩效管理。五是加强国库现金管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是加强财政法治建设。

6.深入推进全面从严治党向纵深发展

一是加强党对工作的全面领导，以政治建设为统领统筹推进党的各项建设。二是切实履行全面从严治党主体责任，抓实“基层党建创新提质年”各项目标任务，坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。三是持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持之以恒反“四风”，一以贯之激浊扬清。四是建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代干部人事工作改革发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 26人，事业编制26人。在职实有63人（含村委会18人），其中： 财政全供养45人，财政部分供养18人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入954.7万元，其中：一般公共预算财政拨款954.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加69.1万元，增长7.8%，主要原因分析小组干部（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入954.7万元，其中:本年收入954.7万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.7万元（本级财力954.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加69.1万元，增长7.8%，主要原因分析小组干部（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出954.7万元。财政拨款安排支出 954.7万元，其中，基本支出954.7万元，项目支出0万元。与上年对比增加69.1万元，增长7.8%，主要原因分析小组干部（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算总支出 954.7万元，按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出16.18万元，主要反映人大事务方面的支出；“2010108代表工作”预算支出4.7万元，主要反映人大代表工作方面的支出；“2010301行政运行”预算支出410.18万元，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务（含村委会）方面的支出；“2010601行政运行”预算支出14.13万元，主要反映财政事务方面的支出；“2011101行政运行”预算支出2.16万元，主要反映纪检监察事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出73.84万元，主要反映党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出18.76万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出29.07万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080501归口管理的行政单位离退休费”预算支出34.27万元，“2080502事业单位离退休”预算支出8.57万元，主要反映财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出57.16万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出20.34万元，“2101102事业单位医疗”预算支出14.48万元，“2101103公务员医疗补助”预算支出20.1万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120201行政运行” 预算支出26.32万元，主要反映城乡社区管理事务方面的支出；“2130104事业运行”预算支出70.16万元，主要反映农业农村方面的支出；“2130201行政运行”预算支出47.81万元，主要反映林业和草原方面的支出；“2130301行政运行”预算支出43.58万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出42.89万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出 954.7万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出758.97万元(其中：基本支出758.97万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出103.22万元(其中：基本支出103.22万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助92.09万元(其中：基本支出92.09万元，项目支出0万元)。

资本性支出0.42万元(其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.42万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县大河口乡2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

姚安县大河口乡2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县大河口乡2020年公务接待费预算为5万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为70次，共计接待780人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县大河口乡2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费9万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县大河口乡2020年部门预算所列入的为基本支出，项目由于不确定因素未作预算，因此不存在部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【基本支出预算】  部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】  部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】  政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县大河口乡2020年机关运行经费安排共计39.5万元，分别为:政府机关运行经费31.04万元(其中:办公费5万元，电费1.8万元，维修费0.8万元，邮电费1.98万元，劳务费5.24万元，办公设备购置费0.42万元，会议费1.8万元，公务接待费5万元，车辆运行维护费9万元)。党委机关运行经费2.96万元（其中：办公费2.96万元）。人大常委会机关运行经费5.1万元（其中：办公费 0.4 万元，会议费4.7万元）。财政所机关运行经费0.4万元（其中：办公费 0.4万元）。比上年减少0.4万元，减少原因是财政所人员较上年较少1人，因此机关运行经费预算减少0.4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：姚安县大河口乡2020年部门预算公开表

姚安县大河口乡人民政府         

2020年6月2日            

监督索引号53232500657700111

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