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姚安县安全生产监督管理局2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县安全生产监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县安全生产监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

一、部门基本情况:根据《中共姚安县委、姚安县人民政府关于印发<姚安县人民政府机构改革方案>的通知》(姚发〔2005〕9号)精神，将安全生产监督管理局由政府直属事业机构调整为政府组成部门。承担全县的安全生产综合监督管理职能，同时作为县人民政府安全生产委员会的办事机构，加挂县人民政府安全生产委员会办公室的牌子。

1.部门职能:(一)承担县人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。(二)综合监督管理全县安全生产工作。(三)依法行使县级安全生产监督管理职权。(四)对涉及安全生产的有关事项进行审查批准和验收。(五)综合监督管理全县安全生产信息工作。(六)综合管理安全生产评价检测工作。(七)综合管理全县安全生产宣传教育培训工作。(八)负责安全生产技术工作。拟订全县安全生产科技规划，组织、指导安全生产科学技术的研究、推广和运用工作；组织和协调安全生产技术鉴定工作；组织实施注册安全工程专业技术执业资格制度，监督和指导注册安全工程专业技术执业资格考试和管理工作；综合管理县级安全生产专家组；组织开展安全生产方面的对外交流与合作。(九)、承办县委、县人民政府和州政府安全生产委员会办公室、州安全生产监督管理局交办的其他事项。

2.机构情况及增减变动原因

一、职能调整

(一)划入的职能

将县乡镇企业局承担的安全生产监督管理职能划入县安全生产监督管理局。

(二)增加的职能

1、承担县人民政府安全生产委员会办公室的工作。

2、协调全县安全生产专项整治工作。承担危险化学品安全生产综合监督管理职责；组织协调重特大事故调查处理；组织全县安全生产监督检查。

3、承担原由县卫生局负责的作业场所职业卫生监督检查职责。

4、承担原由县公安局负责的烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理职责。

5、组织实施注册安全工程专业技术执业资格制度，监督指导注册安全工程专业技术执业资格考试和管理工作的职责。

（二）机构设置情况

姚安县安全生产监督管理局成立于2003年9月23日，属于姚安县人民政府组成部门，属正科级机构，共有编制10人，内设四股一室（办公室、矿安股、职安股、政策法规股、协调股）。到目前为止共有在职职工16人。

（三）重点工作概述

2018年，在县委、县人民政府的正确领导和州安监局的指导帮助下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和中央领导同志关于安全生产重要指示和讲话精神，全面落实全国、全省、全州安全生产电视电话会议精神，坚持科学发展、安全发展，强化红线意识，创新综合监管模式，重抓预防治本，强化安全生产责任体系建设，认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，不断夯实安全生产基础，加强依法监管，严格安全准入，全面推进安全生产各项工作，努力降低事故总量和伤亡人数，有效防范和遏制较大以上事故发生，促进了全县安全生产形势的持续稳定。

一、全县安全生产工作总体情况

我县始终把安全生产工作摆在重中之重的位置，牢固树立“安全生产工作只有起点没有终点”的思想，认真贯彻落实全国和省、州安全生产工作会议精神，以坚持不懈、敢于担当、迎难而上的精神状态来抓好当前安全生产各项工作，从讲政治、促发展、保安全的大局出发，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，强化组织领导，突出工作重点，严格依法监管，狠抓措施落实，全县安全生产形势总体平稳。2018年1-9月，全县各类生产安全事故“四项指标”与去年同期相比，总体呈“两降两升”的趋势。即:事故起数、直接经济损失下降，死亡人数、受伤人数上升。共发生各类事故19起，死亡4人，受伤2人，直接经济损失11.93万元。与上年同期相比，事故起数减少1起，下降5%，死亡人数增加4人，受伤人数增加3人，直接经济损失下降5.98万元，下降33.4%。农业机械、学校、医院、特种设备、通讯、气象等行业未接到安全责任伤亡事故报告；未发生较大以上事故。

总体来看，2018年我县安全生产形势总体平稳，但道路交通和建筑施工领域事故呈上升趋势。结合近期全国各地相继发生了多起交通、消防、矿山、煤矿、建筑施工、危险化学品、地质灾害领域安全事故，血的教训给我们敲响了警钟，安全生产永远在路上，需要我们持之以恒常抓不懈。

二、主要工作情况

（一）全面加强安全生产责任体系建设

一是提高政治站位，压实安全生产责任。认真贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，县人民政府县长与各位副县长签订“一岗双责”责任书，严格把“一岗双责”、党政“一把手”负总责、分管领导直接负责、其他领导共同抓的行政责任体系落到实处。县政府与9个乡镇31个安委会成员单位签订了安全生产目标责任书，县级部门及各镇与企事业单位，重点工程项目签订安全生产目标责任书1396份。切实把领导责任、政府监管责任、企业主体责任落到实处，实行人人肩上有责任，人人肩上有担子，把安全生产齐抓共管落到实处。

二是强化分析研究，及时安排部署。组织县级各相关部门、各乡镇和工业园区参加了全国、全省和全州的安全生产工作视频会议，同时组织召开全县安全生产工作会议，传达全国、全省和全州会议精神，安排部署全县安全生产工作。1月31日和5月17日召开了全县安全生产工作暨第一次、第二次安委全体会议，县人民政府主要领导和分管领导出席会议，对全县的安全生产工作进行分析、总结和评估，对下步工作进行了安排部署。3月30日召开了十七届人民政府第15次常务会议，组织《中华人民共和国安全生产法》的书面传达学习；6月22日召开了十七届人民政府第17次常务会议，分别听取了《全县2018年上半年安全生产及安全生产“1+7”专项整治行动情况报告》和《姚安县妇幼保健院附属工程“1·15”事故调查情况的报告》；6月29日召开了十三届县委第39次常委会会议，分别听取了姚安县年上半年安全生产及安全生产“1+7”专项整治行动情况报告，客观评价了我县年上半年安全生产工作所取得的成绩和不足，对下半年工作进行了全面安排部署。

（二）深化安全生产“1+7”专项治理

我县“1+7”专项整治行动主要涉及“非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工等4个行业领域的5个集中专项整治行动。在实际工作中，县人民政府认真履行主体责任，县乡党政主要领导经常亲自深入工业园区、建筑施工、非煤矿山、企业等开展安全检查，县级涉及的5个牵头部门切实履行职责，对标对表，围绕“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，坚持“四个一批”“五个一律”工作目标，突出惩戒、通报、曝光打非治违重点，切实抓好专项整治行动，防范和减少安全生产事故的发生。

非煤矿山方面：国土、安监密切配合，以非煤矿山转型升级为契机，对履行安全主体责任不到位、安全投入不足、隐患较多、越界开采、高陡边坡、掏采的企业严厉整治处罚。积极开展打非治违活动，对无证开采、盗采行为进行惩处。加大非煤矿山预防性执法和日常监管监察力度，及时开展汛期尾矿库安全检查，加大当点性暴雨、持续降雨时段的尾矿库安全予警察防范。在专项整治行动期间，共查处各类安全隐患206项，整改完成206项，整改率为100﹪，实施行政处罚8起（其中县国土资源局5起，县安监局3起，罚款2.3万元），罚款17.25万元。

危险化学品方面：继续开展危险化学品专项整治工作，召开联席会议2次，开展危险化学品检查3批次，共检查危化企业13户42次，查出问题181项，整改完成181项。开展了全县危化企业集中应急演练，13户企业80多人次参加演练。邀请省疾控中心专家对全县企业开展了一次职业健康培训，53户企业共100多名企业负责人及管理人员参加了培训。州局职安科领导对2户存在安全隐患加油站进行检查排查，对2户职业健康制度不落实的企业进行查处。细化危险化学品管理制度，对日常使用危险化学品用量小的学校、污水处理厂、医院、自来水公司等企业摸清底数，建立台账，压实企业主体责任和主管部门监管责任。

交通安全方面：一是深入开展道路交通安全违法行为专项整治行动。紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促发展”的总目标，以“百日专项行动”为契机，组织公安、交通、交警、运政、农业等部门开展联合执法，加大路面管控巡查力度，设置堵卡点，严厉查处超速、超员、超载、酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶、“两客一危车辆”、农用车、三轮车非法载客等各类严重交通违法违规行为，通过对交通违法行为打击、查处、惩戒、曝光，全县形成严管、严控、严查、严罚高压态势。认真落实路长制”，针对冬节吃杀猪饭、各种宴请增多、交通安全风险增高的实际，把“一帮一”“一盯一”落到实处，通过频繁警示提醒、气象预警预报、路面巡查，增驾驶从业人员的安全意识。上半年共受理刑事案件42起，移送检察机关审查起诉案件23起，有力地维护了当事人的合法权益和人民群众的生命财产安全，共发生交通肇事逃逸案件3起，侦破3起，肇事逃逸侦破率为100%；办理饮酒驾驶47起和醉酒驾驶案件32起。

二是认真实施道路运输安全生产专项整治行动。认真开展无较大以上道路交通事故乡镇创建活动，实施生命线防护工程建设、乡村公路改造拓宽、增设防护墙、增设安全警示标识等措施，对各工程建设指挥部、客运企业每月都要进行至少两次全面的安全隐患排查治理工作，对公路施工现场进行适时监督，检查了施工现场、县道公路、运输企业等。在各项专项整治行动中，组织检查组20余个，出动检查人员65人次，检查生产经营建设单位26个，共排查事故隐患75项，均已及时整改，形成闭环，做到整改率100﹪。同时加大“打非治违”工作力度，共出动执法人员400余人次，执法车辆200余台次，检查营运车辆150余台次，发出整改通知书150余份，打击违法违规行为92起，处罚罚款2.89万元。有效地维护了我县正常的道路运输市场秩序，交通事故高发的态势得到有效遏制，全县交通事故明显下降。

建筑施工和城镇燃气方面：一是强化建筑施工行业领域的专项整治行动。对楚姚高速公路姚安段桥、涵、隧控制性工程和弃土场、取土场，扶贫统建点，龙鼻子引水工程，滇中引水工程，乡村公路硬化工程、房地产项目、扶贫易地扶贫搬迁项目等重点在建工程进行整治，及时组织相关部门开展现场检查，对隐患较大、安全措施不到位、现场管理不规范、安全警示标识标牌缺失的建设工程坚决停工整顿，坚持进度服从安全的要求，杜绝赶工期、赶进度、违规施工行为。共查处各类安全隐患323项，整改完成323项，整改率为100％。二是深化城镇燃气专项整治行动。重点开展了城市燃气、液化气安全专项整治，对无证经营的华燃天然气有限责任公司责令停产，4次对宏兴液化气储备站进行检查，对液化气运输不规范等行为进行批评教育，责令限期整改。

（三）安全生产“1+3+5”大检查长效机制建设推进有序

县安委办印发了《姚安县安全生产委员会办公室关于加强安全生产大检查长效机制建设的通知》等文件，切实加强大检查长效机制建设，按照“属地管理”、“党政同责、一岗双责”和“三个必须”的要求，加大企业安全生产大检查长效机制网络填报工作力度，把安全生产大检查长效机制建设贯穿于日常安全生产大检查工作中，督促企业严格按照县安委办要求开展自查和网上填报工作。全县纳入安全生产大检查长效机制监管系统的企业共64户，其中：已停产企业13户，正常生产经营的企业51户。截至6月底，我县54户企业均完成了自查、网上填报和一企一标备案工作。2018年1—6月，企业在自查过程中，共排查出一般安全隐患1878项，其中一般隐患1877项，已整改1874项，整改率为99.84%。重大隐患1项，已整改1项，整改率100%。政府部门专项检查隐患106项，开展综合督查3次，查出隐患47项。通过企业自查、专家问诊、部门检查和政府综合督查等多种方式，提高企业安全生产意识和安全生产管理水平，确保了上半年安全形势平稳运行。

（四）非煤矿山转型升级工作不断推进

紧紧围绕非煤矿山转型升级工作目标任务，通过全县上下共同努力，达标保留6座，目标完成率100%；改造升级完成14座，目标完成率100%；整合重组完成2座，100%完成；淘汰关闭12座，目标完成率120%，2018年我县继续加大非煤矿山转型升级工作力度，努力完成非煤矿山转型升级后续扫尾工作。

（五）安全生产宣传教育成效显著

一是深入学习贯彻落实十九大、《规定》《意见》精神。学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神是当前和今后一个时期一切工作的首要政治任务。要全面深刻学习领会党的十九大报告的重大意义和丰富内涵，要学深悟透党的十九大报告的政治意义、历史意义、理论意义、实践意义，增强学习贯彻党的十九大精神的自觉性和坚定性。要按照党的十九大精神要求，充分发挥安全生产维护社会和谐稳定的作用，积极主动履职，围绕大局、坚持方向、聚焦重点，以人民为中心，以解决问题为导向，坚持做好当前和谋划中长期相结合，为推进全县和谐稳定和各项事业发展作出应有贡献。同时按照省州《关于推进安全生产领域改革发展的意见文件的通知》要求，深刻认识《意见》出台的背景和重大意义，自觉把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省人民政府以及州委、州人民政府关于推进安全生产领域改革发展的工作部署上来，认真制定全县《中共姚安县委  姚安县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》，组织好全县的安全生产领域改革。同时，由县安监局、组织部联合发文，号召全县上下认真学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，进一步加强安全地方各级党政领导的责任体系建设。

二是不断深化安全生产宣传教育活动。县安委办3次分别组织召开全县企业负责人及建筑领域安全生产工作会议，全县76家企业负责人，24户建筑施工企业负责人参加会议，3次召开3家客运企业、驾校道路交通安全教育培训会议；印发《安全生产法》《云南省安全生产条例》各1500册，下发各企业，村社区（居委会），提供群众学习；制作安全生产法律法规宣传光碟，全县巡回播放宣传；县广播电视台对春节烟花爆竹市场整治、安全生产应急救援演练、危化品、建筑施工专项整治等进行跟踪报道，对违法违规生产经营行为进行曝光；多形式开展安全生产七进活动，全面普及安全生产法律法规及安全知识，增强企业、群众安全防范意识、法律法规意识。深入开展安全生产月咨询日活动，2018年6月13日，姚安县安委办组织全县31家安委成员单位开展了“安全生产月”咨询日活动。全县紧紧围绕“生命至上、安全发展”的主题，结合各自职能职责和工作实际，开展了声势浩大的安全生产宣传月咨询日活动。活动过程中，县安委会成员单位利用宣传车、标语以及发放宣传画、知识手册、法律读本等方式开展了内容丰富的宣传活动，部分部门还设立了咨询点，积极回应社会安全生产方面的关切。活动共发放宣传手册、宣传单共27600余份，制作展板46块，宣传标语65条，各部门共117人参加了宣传活动，出去宣传车2辆，通过开展安全生产咨询日活动，引导公众把“生命至上、安全发展”的思想转化为强烈的自觉意识和自觉行动，为促进安全生产形势持续稳定好转，全面建成小康社会贡献力量。

（六）汛期安全生产工作措施有力

一是切实加强“五一”节期间及汛期安全生产工作。按照州安委办关于加强汛期安全生产工作要求，县安委办印发了《姚安县安全生产委员会办公室转发关于切实加强“五一”节和汛期安全防范工作文件的通知》（姚安办字〔2018〕11号）和《姚安县安全生产委员会办公室转发关于认真贯彻落实省委省政府主要领导批示精神确保汛期安全生产文件的通知》（姚安办明电〔2018〕18号）等文件，及时对“州庆”“五一”期间和汛期安全生产进行安排部署，县安委成员单位对所监管行业开展安全生产大检查的同时对所联系乡镇安全生产工作开展情况进行督查检查，有针对性地强化管控治理措施，加强对重点地区、重点行业领域、重点企业的督促检查，消除监管盲区、堵塞管理漏洞。二是加大汛期安全专项整治工作力度。结合“1+7”安全生产专项整治行动，对于排查出来的问题和隐患，督促企业限期完成整改。三是汛期应急管理和应急救援能力得到加强。充分发挥县、乡镇和村三级应急救援队伍的作用，及时开展针对性地演练，全县各乡镇、县级有关单位和重点企业共进行40场次演练，参演人数达到1500人，动用装备16台/次，投入经费7.8万元。

（七）加强安全监管队伍建设，努力提升依法监管水平。一是年初认真制定年度执法检查计划报县人民政府审批，每季度末围绕年度执法计划情况对季度执法情况进行总结分析，执法人员交流探讨行政执法中的难点问题，及时查找监管执法工作不足；二是每年有计划组织执法人员参加行政执法学习和执法考试，确保执法人员取得执法资格证，确保执法合法有效。定期组织安监干部学习安全监管业务知识和安全生产法律法规，学习新兴行业领域安全监管知识，切实提高全体安监人员的法律知识和业务水平，更好地适应新形势下的安全监管工作；三是规范行政执法行为，建立了执法案件集中审查制度、案件评查制度、“双随机、一公开”制度，对安全生产案件从立案到结案进行严格把关，有效防止执法过错行为的发生。截至目前没有发生行政复议案件、没有因适用法律不当，执法不公，执法不严被投诉案件发生。

（八）加强预防性执法，时刻安全警钟长鸣。预防性执法是安全监管监察的重要手段，也是严肃安全监管，督促企业履行主体责任，及时排查整治隐患，防范事故发生的重要屏障。在及时开展全国典型事故案例通报的基础上，重点把我县“1·15”“6·23”“8·27”事故教训作为典型，举一反三，深刻吸取事故教训，从事故中找漏洞、查原因，提高企业安全防范意识，有针对性全面开展各行业领域的隐患排查整治；事故发生的原因是多方面的，但主要的原因还是企业安全意识不强，安全投入不足、安全教育和防范不到位的问题。在执法检查过程中对症下药，加大预防性执法力度，时刻警钟长鸣，依法对违规违法生产经营行为进行立案查处，共开展预防性执法8起，事故处罚4起，维护了安全生产法律法规的权威性、严肃性，对违法违规生产经营行为起到了震慑作用，强化了企业的红线意识。

（九）深化“放管服”改革，圆满完成基层政务公开规范化、标准化试点工作。按照安全生产法赋予的职责和县委、县人民政府统一部署，认真梳理权责清单、规范行政审批事项办理流程、简化办事程序、缩短行政审批时限、提高办事效率和服务水平，积极推进相对集中行政许可改革；大胆探索安全生产领域全国基层政务公开规范化、标准化试点工作，根据权责清单和公共服务事项，围绕决策、执行、管理、服务、结果“五公开”要求，梳理提炼出职能职责、法律法规、政策文件、行政监督与管理、公共服务、其它公开事项6个方面20个事项，在政府网站、县安监局微信平台等进行公开发布，切实做到了“应公开、尽公开”“公开是常态、不公开是例外”，切实做到法律法规、办事流程、安全生产工作动态公开透明，群众办事方便快捷，迎接省政府办公厅的验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入314.06万元，其中：一般公共预算财政拨款314.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入314.06万元，其中:本年收入314.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力314.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出314.06万元。财政拨款安排支出314.06万元，其中，基本支出314.06万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类

1、支出列“301”类工资福利支出286.75万元，主要用于在职人员工资经费，其中：“301类01款”基本工资59.65万元；“301类02款”津贴补贴91.30万元；“301类03款”奖金68.34万元。

2、支出列“301类08款”社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费29.34万元，主要用于养老保险缴费。

3、支出列“301类10款” 职工基本医疗保险缴费13.21万元，主要用于财政对医疗保险缴费；

4、支出列“301类11款”公务员医疗补助5.29万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

5、支出列“301类12款”其他社会保险保障缴费1.37万元，其中：“301类12款01项”工伤保险0.73万元主要用于工伤保险缴费，“301类12款99项”其他社会保险保障缴费0.64万元用于大病保险缴费；

6、支出列“301类13款”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

7、支出列“302类”商品和服务支出27.31万元，其中：①“302类01款”办公费0.20万元；②“302类06款”电费0.50万元；③“302类07款”邮电费0.50万元；④“302类11款，差旅费2.40万元；⑤“302类17款”公务接待费2.80万元；⑥“302类28款”工会经费2.20万元；⑦“302类31款”公务用车运行维护费3.00万元；⑧“302类39款01项”公务交通补贴14.28万元；⑨“302类39款99项”其它交通费1.43万元。

以上七项支出合计314.06万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出功能科目分类

1、支出列“501类”工资福利支出286.75万元(其中：基本支出286.75万元，项目支出0万元)，其中：①支出列“501类01款”工资奖金津补贴219.93万元；②支出列“501类02款”社会保障缴费49.21万元；③支出列“501类03款”住房公积金17.61万元。

2、支出列“502类”机关商品和服务支出27.31万元(其中：基本支出27.31万元，项目支出0万元)，其中：①支出列“502类01款”办公经费21.51万元；②支出列“502类06款”公务接待费2.80万元；③支出列“502类08款”公务用车运行维护费3.00万元。

以上两项按经济科目分类合计314.06万元。

机关运行经费增减变化说明

1、2019年初财政预算拨入经费共314.06万元与2018年年初财政预算拨入经费共239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。

2、2019年年初预算支出数为314.06万元以2018年年初预算支出数为239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县安全生产监督管理局2019 年“三公”经费预算数5.8万元，比2018年预算数3万元增加2.8万元。其中：因公出国(境)费0万元，比2018年预算数0万元减少0万元；公务接待费2.8万元，比2018年预算数0万元增加2.8万元；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），与2018年预算数3万元增加0万元。

（二）基本支出情况。基本支出314.06万元。其中：工资福利支出286.75万元，占基本支出的91.30%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出27.31万元，占基本支出的8.70%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2019年预算数286.75万元，比2018年下达数214.42增加72.33万元，上升37.73%。其原因为行政运行工资经费调整。

2、商品和服务支出2019年预算数27.31万元，比2018年下达数25.47万元增加1.84万元，上升7.22%安全生产行政执法成本提高。

（三）项目支出情况。2019年申报安全生产宣传工作专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，由于地方财政财力有限，暂未下达项目支出指标。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况：无

七、预算收支增减变化情况说明

1、2019年初财政预算拨入经费共314.06万元与2018年年初财政预算拨入经费共239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。

2、2019年年初预算支出数为314.06万元以2018年年初预算支出数为239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县安全生产监督管理局2019 年“三公”经费预算数5.8万元，比2018年预算数3万元增加2.8万元。其中：因公出国(境)费0万元，比2018年预算数0万元减少0万元；公务接待费2.8万元，比2018年预算数0万元增加2.8万元；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元），与2018年预算数3万元增加0万元。

（二）基本支出情况。基本支出314.06万元。其中：工资福利支出286.75万元，占基本支出的91.30%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出27.31万元，占基本支出的8.70%。基本支出变动原因如下：

1、工资福利支出2019年预算数286.75万元，比2018年下达数214.42增加72.33万元，上升37.73%。其原因为行政运行工资经费调整。

2、商品和服务支出2019年预算数27.31万元，比2018年下达数25.47万元增加1.84万元，上升7.22%安全生产行政执法成本提高。

（三）项目支出情况。2019年申报安全生产宣传工作专项经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，由于地方财政财力有限，暂未下达项目支出指标。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排314.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修维护费、培训费及其他一般公用经费等支出。以2018年年初预算支出数为239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。具体情况如下:①工资福利支出286.75万元，占总收入的91.30%（基本工资59.65万元、津贴补贴91.30万元、奖金68.98万元、机关事业单位基本养老保险29.34万元、职工基本医疗保险13.12万元、公务员医疗补助5.29万元、工伤保险0.73万元、大病医疗保险缴费0.64万元、住房公积金17.61万元）；②商品服务支出27.31万元，占总收入的8.70%（办公费0.2万元、邮电费0.50万元、电费0.50万元，差旅费2.4万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费15.71万元、公务交通补贴14.28万元、其他交通费1.43万元）

机关运行经费增减变化说明

1、2019年初财政预算拨入经费共314.06万元与2018年年初财政预算拨入经费共239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。

2、2019年年初预算支出数为314.06万元以2018年年初预算支出数为239.89万元相比，增加74.17万元，上升30.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县安监局资产总额1401334.63元，其中，流动资产130016.9元，固定资产1271317.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1064715.73元，与上年相比，本年资产总额增加17500元，其中固定资产增加17500元。调整2017年报表决算数127400，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

监督索引号53232501342600111

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附件： 2019年预算公开表