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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共姚安县委、姚安县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡机构改革方案；指导、协调县级、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和各类事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县属及乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡机关工作人员和事业单位工作人员招考、选调的编制使用审批。

6、审核县委、县人民政府各工作部门的职责配置与调整，协调县委、县人民政府各工作部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核县委、县人民政府各工作部门（含部门管理机构）的机构设置与调整、职责配置、人员编制和领导职数，并以县编委文件报州机构编制管理机关审批；审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院内设机构的设置与调整、职责配置、人员编制和领导职数，以县编委文件报州机构编制管理机关审批；县级各人民团体机关、事业单位机构的设置与调整、职责配置、人员编制和领导职数，以县编委文件报州机构编制管理机关审批。

8、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务，指导和监督检查全县事业单位登记管理工作。

9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

10、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11、负责姚安县机构编制委员会的日常工作。

12、承办中共姚安县委、姚安县人民政府和姚安县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室、楚雄州人民政府办公室关于印发〈姚安县人民政府机构改革方案〉的通知》（楚办字〔2010〕73号）和《中共姚安县委、姚安县人民政府关于姚安县人民政府机构改革的实施意见》（姚字〔2011〕10号），设立中国共产党姚安县委员会机构编制办公室（简称中共姚安县委机构编制办公室），为中共姚安县委的工作部门，正科级。同时，为姚安县机构编制委员会的办事机构，保留姚安县机构编制委员会办公室牌子。内设综合股、机关股、事业股、登记股、管理体制改革和机构编制专项督查室5个内设机构。

（三）重点工作概述

负责做好全县机构编制管理，人员编制审核，缺编单位人员选调，机关单位统一社会信用代码赋码，事业单位法人年检、设立、注销登记，行政审批制度改革等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给单位；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位为行政单位。

截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，无事业编制。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

退休人员1人，无离休人员。

无车辆编制，无车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入156.63万元，其中：一般公共预算财政拨款156.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入156.63万元，其中:本年收入156.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.63万元（本级财力156.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况

姚安县委编办2019年财政拨款预算总支出156.63万元，其中：基本支出156.63万元,占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类（其中：基本支出156.63万元，项目支出0万元）。（1）一般公共服务支出：列“2013101行政运行”预算支出122.79万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、保民生（遗属生活补助）等支出；(2)社会保障和就业支出16.77万元，其中：支出列“2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出2.21万元，主要反映退休人员财政补助部分方面的支出;支出列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出14.2万元，主要反映在职人员基本养老保险单位补助部分方面的支出;支出列“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出0.36万元，主要反映在职人员工伤保险方面的支出;（3）医疗卫生与计划生育支出8.55万元，支出列“2101101行政单位医疗”预算支出6.75万元，主要反映在职人员医疗保险及大病保险单位补助部分方面的支出;支出列“2101103公务员医疗补助”预算支出1.8万元，主要反映在职人员公务员医疗补助方面的支出;(4)住房保障支出8.52万元，列“2210201住房公积金”预算支出8.52万元，主要反映在职人员住房公积金单位补助部分方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类（其中：基本支出156.63万元，项目支出0万元）。其中列“301”工资福利支出140.81万元，包含在职职工工资、医保、社保等福利性支出；列“302”商品和服务支出13.11万元，包含办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出；列“303”对个人和家庭的补助支出2.21万元；列“310”资本性支出0.5万元为办公设备购置费。

五、省对下专项转移支付情况

2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购根据实际情况进行安排。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因说明。本年基本支出预算指标与上年相比增加40.65万元，主要因为实有在职人员增加及政策性增加工资，2019年项目支出预算指标根据工作开展情况及时下达。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。2019年“三公”经费预算0.3万元，比2018年增加0.3万元。其中：公务接待费预算0.3万元，比2018年增加0.3万元，主要用于国内公务往来接待支出，增加主要原因是2018年公务接待费未从办公经费预算中细化出来；无因公出国（境）支出和公务用车运行维护费支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费为3.63万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费方面的支出。与2018年2.73万元相比，增加0.9万元，增长33.33%，增加的原因是工资基数增长后，工会经费，其他交通费用按工资基数增长，造成机关运行经费的增加。

（三）国有资产占用情况

将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

附件：2019年部门预算公开表

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室        

2019年3月20日                  

监督索引号53232500122500111

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附件：2019年部门预算表