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中共姚安县委组织部2019年预算公开说明

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共姚安县委组织部紧紧围绕新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国和省州组织工作会议精神，着力抓基层打基础，建队伍强素质，育人才聚合力，全县组织工作在巩固脱贫成效、推动跨越发展的生动实践中不断开创新局面。

（二）机构设置情况

中共姚安县委组织部内设办公室、组织一股、组织二股、干部股、人才股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、信息调研股、党员教育中心等10个机构。

（三）重点工作概述

（一）全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。组建宣讲团到各党（工）委、村（社区）、机关事业单位、两新组织宣讲，县处级领导干部、县级各部门党政主要领导到挂点联系村（社区）宣讲，驻村扶贫工作队员到村民小组宣讲、挂包干部到挂包贫困户家中宣传，确保宣讲不留死角、全覆盖。

（二）全力推进抓党建促脱贫攻坚。坚持落实脱贫攻坚一把手负责制和五级书记抓脱贫攻坚责任体系，为脱贫攻坚提供坚强的政治保证。

（三）全面抓实“基层党建巩固年” 各项工作。一是着力整顿软弱涣散党组织。扎实开展“后进”党组织整顿，认真开展基层党组织分类定级工作，把评定为“后进”等次的42个基层党组织作为重点整顿对象，采取县处级党员领导干部挂点联系帮建的方式进行整顿提升，实现整顿一个、转化一个，转化一个、巩固一个。二是扎实开展党支部规范化建设。在全县486个基层党组织中开展“五个标准化”达标创建工作，建立领导联系、责任落实、达标销号、督促检查、分析研判五项制度，按照2018年30%、2019年40%、2020年30%的比例有序推进今年174个党支部的规范化建设。三是持续开展“四面红旗”争创活动。在全县村（社区）中开展脱贫攻坚、基层党建、产业发展、美丽乡村“四面红旗”创评活动，2018年继续评选表彰20个。

（四）全面建设高素质专业化干部队伍。一是切实提升干部队伍能力素质。利用“姚安讲堂”、专题培训、干部调训、邀请培训等方式，大力开展精准化专业能力培训，不断提高干部队伍的思想政治素质和综合业务能力。二是持续加强干部培养。坚持在脱贫攻坚、基层一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部。加强年轻后备干部培养选拔，加大县级部门与乡镇的干部横向交流力度。三是从严加强干部监督管理。始终保持高压态势，从严从实开启干部日常监督“探照灯”。

（五）全面加强优秀人才的引进培养和管理使用。制定出台了姚安县人才发展体制机制改革的实施意见和贯彻落实“彝乡英才”培养工程实施意见，加强 “姚安致富能手”“姚安电商创业人才”等系列人才培养，结合“拔尖农村乡土人才”、“优秀农村乡土人”评选计划，通过“能人引路、群众上路”，为乡村振兴贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 306.65万元，其中：一般公共预算财政拨款306.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 306.65万元，其中:本年收入306.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款306.65万元（本级财力306.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 306.65万元。财政拨款安排支出306.65万元，其中，基本支出306.65万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-组织事务-行政运行237.09万元，主要用于中共姚安县委组织部人员工资、公用经费支出、公务用车运行维护经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.54万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.43万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-  财政对工伤保险基金的补助0.68万元，主要用于工伤保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗支出16.52万元，主要用于机关事业单位行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.39万元，主要用于住房公积金单位缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组情况：2019年财政拨款安排支出 306.65万元，其中机关工资福利支出269.57万元，机关商品和服务支出28.54万元，对个人和家庭的补助8.54万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共姚安县委组织部为独立编制预、决算的单户机构，2019年“三公”经费预算数合计3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3万元），公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数3万元，较2018年初预算数3万元没有增减。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

中共姚安县委组织部2019年部门基本支出306.65万元，较2018年部门基本支出241.49万元增加65.16万元，增幅26.98%。

基本支出增减变动原因分析：人员工资调整，行政人员增加了基本工资。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费13.48万元。主要用于保障机关运行的办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出。较2018年的12.04万元增加1.44万元，增幅11.96%。机关运行经费增加主要原因是：人员增加，2019年公用经费、工会经费等预算相应增加。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

附件：2019年部门预算表

中共姚安县委组织部        

2019年3月20日          

监督索引号53232500120300111

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附件：2019年部门预算表