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中共姚安县委党校部门2019年预算公开

目录

第一部分 姚安县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县委党校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县干部的培训、轮训工作。

2、负责全县新型职业农民培训工作。

3、协同县级组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县人民政府决策提供参考。

4、负责马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神及党的路线、方针、政策的宣传工作。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职责，设2个内设机构（股级）：办公室、教研室。

（三）重点工作概述

姚安县委党校属姚安县委事业直属单位:属一类公益事业单位（正科级别）,承担着副科以下领导干部的培训轮训任务及干部的学历教育，并承担党课的讲授及理论宣传，负责各部门培训班的后勤服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个。截至2019年3月，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 3人，事业编制8人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 185.9万元，其中：一般公共预算财政拨款185.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入185.9万元，其中:本年收入185.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.9万元（本级财力185.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 185.9万元。财政拨款安排支出 185.9万元，其中，基本支出185.9万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：2050802干部教育137.02万元，2080502事业单位离退休4.28万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.57万元，2082702财政对工伤保险基金补助0.49万元，2101101行政单位医疗9.25万元，2101103公务员医疗补助3.55万元，2210201住房公积金11.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出185.9万元，项目支出0万元）。

基本支出：30101基本工资预算支出47.3万元，30102津贴补贴支出33.55万元，30103奖金支出30.34万元，30107绩效工资支出16.99万元，主要用于单位人员的工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出19.57万元，30110职工基本医疗保险缴费支出8.81万元，30111公务员医疗补助保障缴费3.55万元，3011201工伤保险缴费0.49万元， 3011299其他社会保障缴费0.44万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险费支出；30113住房公积金11.74万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出；302商品和服务支出8.9万元，其中30201办公费1.22万元，30202印刷费0.2万元，30205水费0.3万元，30206电费0.4万元，30207邮电费1.14万元，30211差旅费1.2万元，30228工会经费1.47万元，3023901公务交通补贴2.7万元，3023999其他交通费用0.27万元，用于单位人员经费、交通补助列支；30302退休费4.22万元，主要用于单位退休人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2019年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算支出177.89万元，2019年预算支出185.9万元，比上年增加8.01万元，增加原因为人员的工资、养老、医保、公积金等基数增加，所以预算经费增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

由于我校没有因公出国、出境计划和公务接待任务，县财政没有安排预算经费，并且我校已进行了公车改革，无公务用车购置及运行维护费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年，县级财政安排姚安县委党校4000元/人办公经费，党校在职人数11人，共计4.4万元，其中：办公费：1.16万元，印刷费：0.2万元，水费：0.3万元，电费：0.4万元，邮电费：1.14万元，差旅费：1.2万元，主要保障姚安县委党校2019年办公正常运转支出；2018年，县级财政安排姚安县委党校3000元/人办公经费3.3万元，另外县级财政安排姚安县委党校退休人员办公费0.09万元，2018年县级财政安排共计3.39万元。2019年与2018年相比，增加1.01万元，原因为2019年的公用经费保障标准为4000元/人，因此办公经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年底姚安县委党校固定资产为142.788万元

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：2019年部门预算表

中共姚安县委党校        

2019年3月14日         

监督索引号53232500228100111

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附件：2019年部门预算表