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姚安县政法委2019年预算公开

目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共姚安县委政法委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共姚安县委政法委员会（简称县委政法委）是县委领导和管理政法工作的职能部门，肩负着维护国家社会政治安全稳定的重任。姚安县社会治安综合治理委员会办公室（简称县综治办）是协助县委、县政府负责协调指导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构的办事机构。

（二）机构设置情况

县委政法委与县综治办一个机构，两块牌子。内设县依法治县办、政法办、综治办、维稳办、政工办、执法监督室、护路办七个科室。

（三）重点工作概述

1、坚持严打方针，社会治安防控体系进一步加强。2、突出重点、严格管理，重点行业、领域、部位和人群服务管理能力水平进一步提升。3、认真排查、依法化解，社会矛盾纠纷排查化解工作机制进一步健全完善。4、抓基层、打基础，综治基层基础工作进一步完善。5、职能单位牵头、部门参与，社会治安综合治理专项工作进一步推进。6、创新机制、丰富载体，平安建设工作进一步深化。7、强化打击整治，扫黑除恶专项斗争战果初显。8、强化政治意识和政权意识，切实维护国家安全和政治稳定。9、牵头推动，突出“六个着力”促进依法治县各项工作任务落实。10、履职到位，促进严格执法、公正司法。11、提高政治站位，脱贫攻坚等中心工作全面推进。

二、预算单位基本情况

我委编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2018年11月，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制7人，事业编制1人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入307.71万元，其中：一般公共预算财政拨款307.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 307.71万元，其中:本年收入307.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.71万元（本级财力307.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

      2019年部门预算总支出307.71万元。财政拨款安排支出 307.71万元，其中，基本支出307.71万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关事务-行政运行244.85万元，主要用于人员工资、办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费24.89万元，主要反映在职人员的单位基本养老保险缴费支出及其它支出。

3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.76万元，主要反映在职人员的医疗保险支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.04万元，主要反映行政单位人员医疗补助。

5、社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.62万元，主要反映在职人员工伤保险基金支出。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休6.62万元，主要反映退休人员的财政承担部分工资支出。

7、主要用于住房公积金14.93万元，主要反映在职人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年财政拨款安排支出307.71万元，其中：工资福利支出260.82万元，主要用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；机关商品和服务支出37.86万元，主要用于保障机构正常运转的办公经费、水电费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴及其它交通费；对个人和家庭的补助6.53万元，主要用于离退休费工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2019年基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019 年“三公”经费预算数3.5万元，比2018年预算数0万元，增加3.5万元。其中：因公出国(境)费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；公务接待费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），与2018年预算数0万元相比增加3.5万元。2019年三公经费增加原因是：县财政不单独预算我单位公务用车购置及运行费，公务用车购置及运行费含在单位的办公经费预算中，政府会计制度改革后，需要细化支出科目，结合2018年度“三公”经费决算数，我单位对2019年度公用经费预算进一步细化，增加了公务用车购置及运行维护费预算。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明：

县委政法委2019年基本支出307.71万元，较2018年基本支出预算287.45万元增加20.26万元，基本支出增减变动原因分析：主要是人员工资调整。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指

单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年县财政预算安排我单位机关运行经费24.08万元，主要保障机构正常运转包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2019年机关运行经费与2018年机关运行经费24.08万元相比持平，没有增减变动，原因是我单位的机关运行经费按政法类部门在职人数安排机关运行经费，2018年和2019年在职人员没有变化，经费也没有变化。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出的性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目支出另行安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

附件：2019年部门预算表

中共姚安县委政法委            

2019年3月28日              

监督索引号53232500121600111

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2019年部门预算表