监督索引号53232500143001000

姚安县政务服务管理局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县政务服务管理局2018年度部门决算公开说明

第一部分 姚安县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。2、负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。3、制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。4、会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。5、会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。6、对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。7、协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。8、收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。9、对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。10、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，姚安县政务服务管理局在县委、县政府的坚强领导下，在州政务服务管理局的指导下,进一步发挥政务服务管理局的职能作用，促进了全县经济健康发展和政务服务工作。

1、坚持政治引领，强化理想信念教育引导。一是深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业活动”、弘扬“跨越发展、争创一流；二是认真学习贯彻习近平总书记对民营经济发展的重要讲话精神。深入开展政务服务理想信念教育实践活动，积极打造理想信念教育实践活动品牌。

2、坚持主动作为，优化服务方式手段。一是加强和改进公务用车平台管理制度，加强对公共资源交易电子化开评标管理制度；建立政务服务网上管理平台;加强对政务中心进驻窗口工作人员管理。坚持提高服务质量，扎实做好政务服务，为群众解决办事难题；发挥政务服务职能作用，做好优化宣传服务，促进群众、工作人员之间相互了解沟通，努力为政府提供有效的政务服务。二是组织工作人员学习，提高自身素质；关心关爱办事群众。

3、坚持作用发挥，服务社会发展大局，积极建言献策。

4、坚持打牢基础，强化办公设备及网络建设。一是加强公务用车一张网建设。二是加强公共资源交易电子化异地开评标工作。三是推进行政审批中心建立和并联审批工作。

5、坚持内强素质，加强单位内部建设。 一是强化党建引领作用。二是严格执行规范议事决策程序，推动领导班子科学民主决策。三是加强单位内部党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县政务服务管理局2018年年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县政务服务管理局2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆28辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县政务服务管理局2018年度收入合计3,728,670.77元。其中：财政拨款收入3,628,670.77元，占总收入的97.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100000.00元，占总收入的2.68%。

与上年度对比收入增加679627.87元，增长18.23%，其中：财政拨款收入增加779015.21元，增长61.12%，其他收入减少70919.45元，减少243.87%。收入增加的主要原因是在职人员增加、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长所致。

二、支出决算情况说明

姚安县政务服务管理局2018年度支出合计3,652,071.34元。其中：基本支出3,273,133.77元，占总支出的89.62％；项目支出378,937.57元，占总支出的10.38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年度对比支出增加473172.70元，增长12.96%，其中：基本支出增加1453533.13元，增长39.80%，项目支出减少980360.43元，减少258.71%。支出增加的主要原因是在职人员增加、工资薪金增长、重点及专项工作任务和工作量比上年度有较大幅度增长所致。项目经费减少的原因主要是2017年年初未下达公务用车运行维护费，年中以项目经费形式下达和在职人员增加津补贴所致。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县政务服务管理局正常运转的基本支出3,273,133.77元。与上年对比，基本支出增加1453533.13元，增长39.80%，基本支出增加的主要原因是2017年年初未下达公务用车运行维护费，年中以项目经费形式下达和在职人员增加津补贴增长及所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,422,050.77元，占基本支出的73.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出851083.00元，占基本支出的26.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378,937.57元。

与上年对比，用于专项业务工作的经费支出减少980360.43元，减少258.71%。支出减少的主要原因分析是主要是2017年年初未下达公务用车运行维护费，年中以项目经费下达所致。

具体项目开支为：公务用车平台一张网建设经费100000.00元；政务大厅运行维护费67794.19元；交易中心运行维护费22453.16元；投资并联审批视频会议室维护费504.00元；2017年结转项目开支88186.22元。

开展工作情况：2018年，县政务中心办里各项业务23万余件;交易中心办理119件,交易额达5.38亿元;中介超市发布公告125个,选取126个,签约项目132个,履约116个,项目总成交额1189.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出3522990.79元，占本年支出合计的96.46%。

与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加507578.77元，增幅14.41%,支出增加的主要原因是在职人员增加津补贴及公务用车平台车辆老化,公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,015,412.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.59%，主要用于：基本工资、津补贴和奖金支

2,422,050.77元，商品和服务支出848,083.00元，专项业务支出278,937.57元；

2.社会保障和就业（类）支出249857.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出232,743.34元，归口管理的行政单位离退休0元，  财政对工伤保险基金的补助5676.94元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出138,563.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于行政单位医疗支出106,021.23

元，公务员医疗补助32,542.20元；

4.住房保障（类）支出136,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于住房公积金支出136,272.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为890000.00元，支出决算为787,561.00元，完成预算的88.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为778573.00元，完成预算的89.49%；公务接待费支出决算为8978.00元，完成预算的44.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费有所结转和压缩公务接待费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加129761.00元，增长16.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加140383.00元，增长18.03%；公务接待费支出决算减少10622.00元，减少118.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化,维修费较上年度大幅度增加，为确保工任务得到有效落实，对公务用车平台车辆进行检查维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出778583.00元，占89.49%；公务接待费支出8978.00元，占1.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出778583.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出778583.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为28辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费172295.00元、维修费248955.25元、过路过桥费3728.00元、保险费155750.00元、停车洗车25347.00元、车辆年检费172507.75元。

3.公务接待费支出8978.00元。其中：

国内接待费支出8978.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务中心建设、投资项目并联审批、政务服务、公共资源交易等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县政务服务管理局2018年机关运行经费支出848,083.00元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、其他交通费支出等。

与上年度对比，机关运行经费支出增加802615.12元，增长1765.14%。支出增加的主要原因是公务用车运行维护费2017年在项目经费中列支，以及审批中心成立增加费用等所致。具体支出情况如下：

1、办公费支出1984.62元；

2、公务用车运行维护费778583.00元；

3、差旅费支出20965.48元；

4、公务接待费支出8978.00元；

5、工会经费支出16500.00元；

6、其他交通费支出8097.70元；

7、其他商品和服务支出12974.20元；

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县政务服务管理局资产总额12371945.40元，其中，流动资产175747.55元，固定资产12196197.85元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4964975.25元，其中固定资产增加4860806.50.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额221426.00元，其中：政府采购货物支出40200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出181226.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500143001111

附件：姚安县人民政府政务服务管理局2018年度部门决算