监督索引号53232500171601000

姚安县接待办公室2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县接待办公室2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职责

姚安县接待办公室作为县级公务接待管理部门，负责做好规定范围内的公务接待工作。党和国家领导人；中央和国家机关司局级以上领导；省级领导；州级领导；州内外县（市）级党政代表团、考察团；以州级及其以上党委、人大常委会、政府、政协、纪委名义到姚安开展公务且涉及多个部门工作的综合性检查组、视察组、考核组、督查组、调研组；以州级及其以上党委、政府名义，对县委、县人民政府综合性重点工作进行专项督查、检查、考核的督查组、检查组、考核组（不包括对单项工作及部门工作的督查、检查、考核）；因公务活动需要，经县委、县人民政府主要领导批示的其他公务接待。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县接待办共承担国家、省、州各类检查组、调研组、检查考核组、省、州大型会议、县内重大节庆活动等公务接待任务148场次；配合相关部门承办省、州大型会议、重大招商引资活动等系列大型活动10场次，接待来宾437人。其中：省部级领导3人次、厅级领导136人次；处级领导293人次。圆满完成了中央环保督察组、中央第十二巡视组、省委第七巡视组、国家贫困县退出专项评估检查验收、贫困县退出州级、省级专项核查及脱贫成效考核、全国集中式饮用水源地环境保护专项督查、省人民政府主要领导等到姚安视察调研、督查指导、检查考核等重大综合性政务活动的接待工作及姚安高速公路科技产业园等重大招商引资项目、云南·姚安2018年荷花节、牛展会等重大节庆、滇沪合作、中共鹤壁市委、上海市嘉定区党政代表团、湖南省城步县党政代表团等友好地区到姚安交流合作等接待服务，各项接待服务工作得到了各级领导和来宾的充分肯定，充分发挥了公务接待工作的服务和保障作用，有效促进了全县经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县接待办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.姚安县接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县接待办公室2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县接待办公室2018年度收入合计1105794.52元。其中：财政拨款收入1105794.52元，占总收入的100%。与上年对比增长20.16%，主要原因一是单位调入人员两人；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资。

二、支出决算情况说明

姚安县接待办公室2018年度支出合计1213573.44元。其中：基本支出766340.90元，占总支出的63.15％；项目支出447232.54元，占总支出的36.85％。与上年对比增长36.20%，主要原因一是单位调入人员两人；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县接待办公室机构正常运转的日常支出766340.90元。与上年对比增长106.46%，主要原因一是单位调入人员两人；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出743640.90元，占基本支出的97.04％；办公费、水电费等日常公用经费22700.00元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县接待办公室完成各项接待工作，项目支出447232.54元，与上年对比减少13.96%，主要原因是根据中央八项规定和厉行节约要求，严格控制接待范围和标准；接待来宾人数和服务人数有所下降。具体项目开支情况：专项接待费支出423429.4元，办公经费支出23803.14元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1213573.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长39.33%，主要原因是：一是单位调入人员两人；二是人员工资调整，事业人员增加了基本工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1068616.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。主要用于职工工资、津补贴、日常办公开支及接待开支。

2.社会保障和就业支出65596.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及财政对工伤保险基金的补助支出。

3.医疗卫生与计划生育支出37384.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。

4．住房保障支出41976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000元，支出决算为423429.40元，完成预算的84.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为423429.40元，完成预算的84.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定及厉行节约规定，控制接待范围和标准，接待来宾人数和服务人数有所下降。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少51319.9元，下降10.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少51319.9元，下降10.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据中央八项规定和厉行节约要求，严格控制接待范围和标准，接待费用支出有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出423429.40元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出423429.40元。其中：

国内接待费支出423429.40元，共安排国内公务接待158批次，接待人次6824人。主要用于国家、省、州各类检查组、调研组、检查考核组、省、州大型会议、县内重大节庆活动等公务接待活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县接待办公室为公益一类事业单位，2018年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县接待办公室资产总额289179.07元。其中：流动资产217120.07元，固定资产72059.00元。与上年相比，本年资产总额减少104698.92元，其中固定资产增加3080.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3100.00元，其中：政府采购货物支出3100.00元，政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.强化服务功能，创建科学完善的考评考核机制。行政事业单位的功能在于服务社会，促进科学发展。而健全对行政事业单位领导班子的考评考核机制是其关键。要以促进经济发展、社会发展、可持续发展为基本目标，把扩大考核民主作为基本途径，运用综合考核评价办法，着力探索和完善组织评价、群众评价、社会评价和自我评价有机联系、互为印证的干部考核评价工作新机制。

2.强化绩效挂钩，创建公平高效的动力提升机制。完善岗位管理制度、奖励制度和职位晋升机制，实行与工作业绩挂钩，最大限度发挥人才的潜能。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

姚安县接待办公室

2018年10月22日

监督索引号53232500171601111

附件：姚安县接待办公室2018年度部门决算公开表