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姚安县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县的妇女保健、儿童保健、计划生育等公共卫生服务工作。负责免费婚检，国家免费孕前优生健康检查，新生儿疾病筛查，妇女病筛查，孕产妇住院分娩等工作。负责妇女、儿童基本医疗服务。负责全县公共卫生服务、计划生育技术服务培训、督导、考核，评估工作，为行政主管部门提供决策依据。负责全县艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播预防、检查、指导工作。负责妇幼卫生，计划生育信息统计，分析及上报工作。负责妇幼健康教育与妇幼健康促进工作。负责全县避孕药具及安全套管理、检查、指导工作。完成上级交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平。

2、完成防治艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作，各项任务指标。

3、方便群众为服务宗旨，为婚、孕、育为育龄群众提供系列优质的计划生育服务。

4、继续保持“州级文明单位”的称号。

6、2018年核定编制床位数40张，实际开放总床日数14600天，住院者实际占用总床日数6782天，出院者平均住院天数5.54天。

7、2018年门诊人次45063人，与上年相比增加了1701人，增长3.90%，日平均门诊人次125人。

8、住院人次1224例。与上年相比增加了85人，增长7.46%。

9、2018年门诊药品收入占比42.54%，与上年相比下降了4.78%。

10、住院药品收入占比27.87%，与上年相比下降了0.38%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县妇幼保健计划生育服务中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制32人。其中：事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

妇幼保健机构部门2018年度收入合计17,478,461.95元。其中：财政拨款收入10,464,170.85元，占总收入的59.86%；事业收入7,014,291.10元，占总收入的40.13%；与上年对比财政拨款收入增长38.24%，原因是2018年原医院旧址拍卖财政返还款，姚财社〔2018〕43号和103号，“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”县级配套补助资金3,800,000.00元。事业收入增长了12.75%。原因是医院整体搬迁后，增加了中（彝）医保健等诊疗项目，住院床位增加了20张，就医环境改善，提高了医疗服务质量，参与了公立医院改革，实行药品零差率政策，降低医疗服务项目（检查费、诊疗费等）的收费标准。

二、支出决算情况说明

妇幼保健机构部门2018年度支出合计15,675,168.91元。其中：基本支出10,714,042.43元，占总支出的68.35％；项目支出4,961,126.48元，占总支出的31.65％；与上年对比基本支出增长6.67%。原因是整体搬迁项目投入使用后，医院在提升医疗服务能力、服务质量、服务流程、人才培养、设备设施等方面增大了投入，增加了外聘专业技术人员。项目支出增长60.17%。原因是拨付工程款 “2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”县级配套补助资金3,800,000.00元。加大了基本公共卫生服务项目支出和重大公共卫生项目支出力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障妇幼保健机构正常运转的日常支出10,714,042.43元，与上年对比增长6.67了%；原因是医院搬迁新区诊疗科目增加，以及创建二级甲等妇幼保健院工作需要，增加了外聘专业技术人员55人，加大人才队伍建设投入和医疗设备的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,284,051.25元，占基本支出的58.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4,429,991.18元，占基本支出的41.35％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障妇幼保健机构为完成特定的行政工作任务或卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,961,126.48元。与上年对比增长60.17%,增加的主要原因是“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目” 拨付工程款 3,800,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：（1）用于妇幼保健机构“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”工程款支出 3,800,000.00元；（2）用于基本公共卫生服务项目支出776,825.68元；（3）  重大公共卫生专项支出384,300.80元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妇幼保健机构部门2018年度一般公共预算财政拨款支出10,019,002.33元,占本年支出合计的63.92%。与上年对比增长9.94%,主要原因是县级财政配套补助资金用于妇幼保健机构基本建设支出“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”工程款 3,800,000.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出890,499.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于事业单位离退休334,468.68元；机关事业单位基本养老保险缴费支出541,560.00元；财政对工伤保险基金的补助14,471.10元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出8,803,446.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%。主要用于（1）妇幼保健机构基本支出5,057,875.85元；其中：人员经费支出4,824,475.85元；日常公用经费支出233,400.00元。（2）行政事业类项目支出4,961,126.48元，其中：妇幼保健机构基本建设“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目” 3,800,000.00元；基本公共卫生服务项目支出776,825.68元；重大公共卫生项目支出384,300.80元。

3.住房保障（类）支出325,056.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于在编在职人员单位部分的住房公积金支出325,056.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

妇幼保健机构部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20087.44元，增长33.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增长下降；公务用车购置及运行费支出决算增加20087.44元，增长33.48%；原因是2018年到乡镇、村督导妇幼保健孕产妇系统管理、儿童系统管理、避孕药具发放管理、计划生育、，防治艾滋病、健康教育指导、健康扶贫、基本公共卫生服务项目工作量增加，所需车辆燃料费、维修费开支增加，公务接待费支出决算减少4269.00元，下降100%。原因是2018年未开支一般公共预算财政拨款的国内、国（境）外公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于妇幼保健孕产妇系统管理、儿童系统管理、计划生育、公共卫生服务指导，防治艾滋病、避孕药具管理督导、健康教育指导、健康扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

妇幼保健机构部门2018年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，妇幼保健机构部门资产总额34,223,274.55元，其中，流动资产12,486,041.37元，固定资产7,508,134.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,029,098.38元，无形资产200,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,226,116.43 元，其中固定资产增加922,336.40 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值180,000.00元；报废报损资产1项，账面原值180,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额255,500.00元，其中：政府采购货物支出255,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）2018年“在建工程”（借方）余额14,029,098.38元，尚未结转“固定资产”科目的特别说明：根据姚发改社会〔2015〕189号和楚发改社会〔2015〕129号文件立项批准的项目“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设项目”工程，地址：云南省楚雄州姚安县栋川镇栖霞路8号，占地面积9.6亩（6400平方米），资金来源为2015年重大疾病防治设施建设中央基建投资预算项目资金593.0万元，2016年州级配套基本建设投资项目资金23.55万元，原旧址资产处置收入返还资金380.0万元、县级财政存量资金返还4.09万元，实际到位资金1000.64万元。此项目于2015年11月25日开工，2017年8月30竣工竣工，在2017年9月30日投入使用，于2018年12月20日接到姚安县审计局的《审计通知书》、姚审投报〔2018〕28号、审计项目为“2015年姚安县妇幼保健院整体搬迁建设工程竣工决算审计”待2019年此项目《审计报告》向社会公示后再做“在建工程”结转到“固定资产”科目。

（二）2018年资产报废处置的说明：《关于姚安县妇幼保健计划生育服务中心公务用车报废的批复》姚财资〔2018〕29号，报废汽车一辆，原价值18.0万元，无残值收入，做了资产（汽车）处置减少的账务处理。

（三）2018年县级财政配套资金的说明：《姚安县财政局关于下达姚安县县妇幼保健院迁建项目第一批和第二批补助资金》姚财社〔2018〕103号和姚财社〔2018〕43号（原来医院地址，土地出让和房屋拍卖、财政返还款）3,800,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500357101111

附件：姚安县妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开表