目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县栋川镇中心学校部门2018年度部门决算公开说明

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责栋川镇义务教育及幼儿教育管理，贯彻执行党的教育方针，紧紧围绕“学前教育全覆盖、义务教育促均衡”的发展思路，以科学发展观为统领，以办人民满意的教育为宗旨，以教书育人为根本，以改革创新为动力，以促进公平为重点，以提高质量为核心，全面实施素质教育，加快推进教育现代化建设，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，办出特色，义务教育均衡优质发展”的目标，为栋川镇义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、抓党建，加强党员干部和教师队伍建设

栋川镇教育党总支下设9个党支部,至2018年初，党员教师151人，党员数占教职工总数的31.8%，教育总支切实履行抓党建工作职责，抓基层打基础，抓班子带队伍，切实加强党员干部队伍和教师队伍建设，不断改进党建工作方法，创新工作思路，增强学校党组织的凝聚力和战斗力。

（1）组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神等活动，广大党员教师正确领会了“五位一体”总体布局和四个全面"战略布局的实质内涵，强化了四个意识。

（2）组织开展“两学一做”学习教育，广大党员教师坚定了信念，更加明晰了教师的初心，增强了教书育人的责任感和使命感。

（3）深入开展师德教育。深入贯彻《中小学教师职业道德规范》，以增强教师的爱岗意识和敬业精神、创建优秀教师群体为重点，提高广大教师思想政治素质、职业道德修养。通过师德系列主题教育活动，引领广大教师带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务师生、带头遵纪守法、带头弘扬正气，进一步弘扬高尚师德，力行师德规范，不断提高师德水平。建立和完善师德考评制度，把师德作为绩效考评、评优评先、晋升职称的重要依据。

2、克难奋进，实现义务教育均衡发展

义务教育均衡发展迎国检工作，对于栋川镇中小学来说，可以说困难重重。中心学校及时统一思想，提高认识，找准薄弱环节，强化指导督促措施，全镇中小学校教职工拿出了忘我的干劲，展示出无私的奉献、拼搏精神，放弃了双休日节假日，抓紧了下午课余时间，甚至采用了白加黑的工作方式，加班加点工作。半年多的时间，完成了校内建筑墙体、楼道、门窗等粉刷亮化、校园绿化美化及校园文化建设等工作，全镇中小学校容校貌发生了巨大的变化，办学环境条件实现了跨越式发展，学校的管理水平得到了提升。圆满完成了义教均衡迎国检任务。

实施义务教育均衡发展，极大地改善了我镇中小学办学条件，更大的收获是锻炼了我们教师队伍。迎国检期间，我们的中小学教师，课堂上教书，课后成了粉刷匠、装修工、泥水匠、花草树木管护工人等，他们身上体现出的“主人公的态度、忘我的干劲、无私的奉献、拼搏的精神”是栋川镇教育积累的一笔精神财富，在今后的工作中必将继续发扬。

3、重视困难学生资助，实施教育精准扶贫

2018年，我镇中小学高度重视教育扶贫工作，紧紧抓住精准脱贫摘帽工作“三保障”中的“上学有保障”，认真宣传落实省州县教育扶贫政策，扎实开展工作。查找核实每一户建档立卡贫困户的子女就学情况，认真落实学生资助政策。

（1）落实建档立卡贫困户儿童学前教育资助177人次，资助金额109250元；

（2）落实就读大中专职业院校建档立卡贫困户学生应享受的“雨露计划”64人次，发放助学金96500元；

（3）在小学、初中就读的建档立卡贫困户学生302人，享受“两免一补”政策，上学读书不需交一分钱，还可以吃一顿免费营养餐；

（4）落实在县外就读高中阶段的建档立卡贫困户学生5人次，发放助学金12500人；

5、落实就读大学专科以上彞州建档立卡贫困学子奖学金17人次，发放奖学金68000元。

实现全年资助学生263人次，240多个贫困家庭受益，确保全镇建档立卡贫困户的子女没有一个因为贫困失学辍学，实现了贫困户子女上学有保障。

4、抓制度，突出校园安全重心地位

2017--2018年，栋川镇中心学校始终将安全教育工作放在重要的位置。健全了学校安全工作制度，明确学校安全工作第一责任人和直接责任人。学校每学期组织一次全校学生的安全技能演练。学校每月对教室、宿舍、实验室、水电卫生设施定期进行安全隐患排查。利用多种形式对师生开展了食品、交通、防火、防溺水等安全教育知识培训，定期开展工作督查。2017--2018学年，全镇中小学未发生一起与学校有责任关系的安全责任事故。

5、加强教育教学管理，努力提高教育教学质量

中心学校坚持以育人为根本、教学为中心、质量为生命，以常规管理为突破口，以素质教育为着眼点，强化管理、优化管理，使学校管理制度化、规范化、科学化。

（1）号召全镇中小学学习、践行“四有”好老师标准、彝州校长精神和彝州教师精神，抓德育管理，做到立德树人。

（2）春季学期，全镇小学向学生试点早餐供应，调整作息时间和教学活动安排。通过一个学期的试点运行，家长非常满意，中午教学活动教师有精力组织，学生有兴趣参与，教学活动效果好，放午学时学校教师与家长对孩子的监管从时间上可以做到无缝对接，孩子安全有保障。

（3）早餐供应效果良好，一举多得，即实现了学生就餐时间的合理安排，又利于学校调整中午的各种兴趣特长活动。我们在继续完善监管制度的基础上将全面推行。

（4）强化教学常规管理，做到教书育人。

一是严格执行国家课程计划，开足开齐课程。二是规范教学过程，抓好备课、练习、辅导、改本、考核、评价六个环节的管理。三是开展形式多样、内容充实、生动活泼的课外活动，丰富学生的课余生活。四是加强教研活动，强化落实科学实验、音乐、体育、美术等课程教学活动，组织培训音体美学科教师，提高专业素质。五是面向全体学生，重视特殊学生的教育转化工作。3月份，中心学校在大龙口中学组织开展了全镇中小学特殊学生教育转变策略研讨活动，讨论了切实可行的特殊学生教育引导策略，对特殊学生努力做到热心、细心、耐心，思想上不歧视、感情上不厌恶、态度上不粗暴，动之以情，晓之以理，导之以行，保护自尊心，树立自信心，使全体学生都能得到全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县栋川镇中心学学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县栋川镇中心学校部门2018年末实有人员编制396人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制396人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员461人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员217人。其中：离休0人，退休217人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县栋川镇中心学校2018年度收入合计102515114.94元。其中：年财政拨款收入102065364.94元，占总收入的99.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入449,750.00元，占总收入的0.44%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比：财政拨款收入减少12,446,234.85元，减少10.87%；主要原因分析：项目支出减少。

二、支出决算情况说明

姚安县栋川镇中心学校2018年度支出合计98,303,696.40元。其中：基本支出92,001,028.40元，占总支出的93.59％；项目支出6302668元，占总支出的6.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比：总支出减少10,627,729.36元，减少9.76%；基本支出增加12,500,702.64元，增加15.72%；项目支出减少23,128,432.00元，减少78.59%,主要原因分析：一是人员经费增加，二是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,549,232.16元。与上年对比增加1,999,638.69元，增加56.33%,主要原因分析：加快支出进度，增加日常公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,302,668.00元。与上年对比减少23,128,432.00元，减少78%，主要原因分析：多个校舍建设项目年底才开工，在建工程多。具体项目开支及开展工作情况：

1、学前教育家庭经济困难学生资助138468。00元；

2、2018年校舍维修改造长效机制校舍建设专项资金959000.00元；

3、2018年改薄校舍建设项目4581200.00元；

4、2018年乡村教师生活补助奖补校舍维修改造资金510000.00元；

5、2018年留守儿童项目办公设备购置44000.00元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县栋川镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出97,853,946.40元,占本年支出合计的99.54%。与上年对比减少12,446,234.85元，减少10.87%,主要原因分析:人员经费增加，但项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县栋川镇中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000.00元，支出决算为153,579.75元，完成预算的95.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为153,579.75元，完成预算的95.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数、规模。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21.55元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少21.55元，下降0.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待次数、规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出153,579.75元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出153,579.75元。其中：

国内接待费支出153,579.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次3072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校工作检查、教育教学研讨及交流培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县栋川镇中心学校2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县栋川镇中心学校资产总额141,523,414.16元，其中，流动资产12,137,592.57元，固定资产97,309,531.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,040,200.00元，无形资产26,036,090.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,632,441.12元，其中固定资产增加25,521,662.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,550,820.80元，其中：政府采购货物支出3,550,820.80元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：姚安县栋川镇中心学校2018年度部门决算公开相关表格