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姚安县人民政府办公室2018年度部门决算公开说明目录

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

姚安县人民政府办公室2018年度部门决算公开说明

 

第一部分  姚安县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政府办公室的主要职能是综合协调、政务管理、后勤服务，处于协调各部门、连接领导和基层的枢纽地位，是指挥中心、运转中心、信息中心和服务中心，具有协调、服务、督办、把关、参谋、助手等六大职能，概述为“参与政务、管理事务、综合服务”。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以文辅政有新提升。一年来，县人民政府办公室紧紧围绕县人民政府工作大局，始终把服务政府决策放在首要位置，始终践行全心全意为人民服务的宗旨意识，牢固树立“四个意识”，为政府高效有序运转提供优质政务服务，以文辅政的参谋助手作用进一步提升。紧扣县人民政府中心工作深入开展调查研究，注重把握领导的新思路、新观点，及时跟进领导关注的新情况、新问题，把上级精神与姚安实际相结合，把保障质量与提高效率相结合，把消化吸收与注重创新相结合，精准谋划出实招，精细服务抓推进，高质量完成了政府工作报告等大型综合性文稿的起草服务。

政务督查有新成效。始终坚持把督办落实作为参与政务的重要抓手，以2018年县人民政府确定的重大项目、稳增长、10件民生实事、县人民政府会议纪要等为督查工作重点，就重要事项、重大工程、领导批示等内容，开展政务督查。

综合服务有新突破。一是抓好办会。严格执行县人民政府会议审批制度，严格控制会议数量和规模，会前准备周密、会中服务细致、会后督促落实，高水平、高质量完成会务服务工作的能力不断提高。二是抓好办文。不断强化以文辅政意识，严格执行《党政机关公文处理条例》及省、州实施办法，认真负责，严谨细致，严把公文入口关、办文审核关、发文质量关，确保县人民政府及办公室的公文处理规范化、制度化、科学化。三是抓好统筹。恪守“细节决定成败”的诫训，无论做什么事都始终坚持高标准、严要求，夙夜匪懈，今日事今日毕。围绕政府中心工作，坚持“抓住重点，关注热点，剖析难点，捕捉亮点”的原则，及时收集整理采编和报送信息，使政务信息成为领导掌握情况、了解社情民意、处理政务、推动工作的重要渠道。严格执行重大行政决策法定程序，制定印发了《姚安县人民政府办公室关于实行规范性文件“三统一”制度的通知》，对提请县人民政府常务会议的所有议题会前都进行严格的合法性审查，为县人民政府依法决策保驾护航。

队伍素质有新提高。一是联系群众更加紧密。将扶贫工作作为办公室工作的一项重要政治任务抓细抓实，从人、财、物等方面加大对挂点联系的官屯镇葡萄村委会的支持力度，定期召开会议研究解决脱贫攻坚工作中存在的问题。进一步转变工作作风，筑牢“政府办马上办”的服务理念，坚决根除“门难进、脸难看、话难听、事难办”的衙门现象，将群众的信当家书、将群众的事当家事，将群众的冷暖放在心上，落实在行动上，认真做好群众来信来访、96128、12345政府热线的登记转办督办工作。二是严以律己更加自觉。通过职工例会、党组行政班子会、党组理论学习中心组等会议，认真学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真落实“三会一课”制度，积极组织开展“四个年”和“十个一”等活动，推进全面从严治党，做到与中心工作同安排、同部署、同检查、同考核。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民政府办公室2018年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制9人），事业编制13人。在职在编实有人数50人。其中：行政人员37人（含行政工勤人员9人），事业人员13人。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府办公室2018年度收入合计11248074.23元，较上年同期8287560.93元增加2960513.3元，增长35.72%。其中：财政拨款收入11195807.20元，占总收入的99.54%；其他收入52267.03元，占总收入的0.46%。主要原因是人员增加及增加机关事业单位人员基本工资、绩效工资。

二、支出决算情况说明

姚安县人民政府办公室2018年度支出合计11042686.18元，较上年同期8230955.61元增加2811730.57元，增长34.16%。其中：基本支出9152441.72元，占总支出的82.88％；项目支出1890244.46元，占总支出的17.12％。主要原因是人员增加及调增资机关事业单位人员基本工资、绩效奖标准。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9150385.2元，与上年对比增加2798172.79元，增长44.04%。主要原因是人员增加及增加机关事业单位人员基本工资、绩效工资。包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费支出8520760.51元，占基本支出的93.12%；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出629624.69元，占基本支出的6.88%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1890244.46元，与上年对比增加13557.78元，增长0.72%。增加的主要原因是上级下达项目经费增加，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出11005629.66元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加4681360.73元，增长74.02%，主要原因是人员增加及增加机关事业单位人员基本工资、绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

姚安县人民政府办公室2018年度一般公共服务（类）支出8976215.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%；社会保障和就业（类）支出1069899.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出452936.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%；农林（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%；住房保障（类）支出406578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。按照支出经济分类科目具体支出情况：

科目编码	科目名称	2018年支出金额（元）	占一般公共预算财政拨款总支出比例（%）	备注
2010301	行政运行	7206971.01	65.48	主要用于政府办公室机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出
2010302	一般行政管理事务	1567219.61	14.24	主要用于政府办公室机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179524.85	1.63	主要用于政府办公室完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出
20131	党委政府办公厅（室）及相关机构事务	14000.00	0.13	主要用于事业人员奖励性绩效增资支出
2019999	其他一般公共服务支出	8500.00	0.08	主要用于人员绩效支出
208	社会保障和就业支出	1069899.90	9.72	主要用于退休人员工资发放、社会养老保险及工伤保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	452936.29	4.12	主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出
213	农林水支出	100000.00	0.91	主要用于政府办公室完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出
2210201	住房公积金	406578.00	3.69	主要用于住房公积金缴费支出
合计		11005629.66

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初没有细化预算，决算支出为547076.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为284576.00元。公务接待费支出决算为262500.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少89954.00元，下降14.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算下降10.50%，公务接待费支出决算下降23.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定严格控制公务接待费和公车运维费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出284576.00元，占52.02%；公务接待费支出262500.00元，占47.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出284576.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出284576.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于政府办一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出262500.00元。其中：

国内接待费支出262500.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待345批次（其中：外事接待0批次），接待人次5022人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务协调、招商引资等日常业务活动开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县人民政府办公室2018年机关运行经费支出629624.69元，与上年对比减少392975.31元，下降38.43%。主要原因是我办从工作实际出发，采取有效措施，规范各类公务活动，切实加强经费管理。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政府办公室部门资产总额5034841.95元，其中，流动资产580608.05元，固定资产4451232.90元，无形资产3001.00元。与上年相比，本年资产总额减少216998.84元，其中固定资产减少318792.00元，主要原因是2018年内向县国有资产管理部门申请报废处置价值444954.00元的固定资产。

国有资产占有使用情况表

单位：元               

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5034841.95	580608.05	4451232.9	1	2504933.00		1946298.9	0	0	3001.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额180008.00元，其中：政府采购货物支出144008.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36000.00元。

四、部门绩效自评情况

2018年县政府办公室项目支出都是按照资金下达文件要求进行落实，属于基本支出性质的工作经费都纳入基本支出公用经费编制，重点项目在资金文件下达时单独设定了绩效目标，项目目标明确，项目经费均从产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化，各项目均已完成当年工作目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

姚安县人民政府办公室              

2019年10月28日                  

监督索引号53232500172101111

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