监督索引号53232500336101000

姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开说明(汇总)

目录

第一部分  姚安县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生和计划生育等工作的法规和规章制度并监督执行；研究拟定全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生和计划生育工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生和计划生育工作；负责对全县计生工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全县医疗卫生保健单位实施目标管理；会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作；组织开展全县爱国卫生和地方病防治工作；规划并管理全县卫生、计划生育管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）姚安县卫生和计划生育局年度重点工作任务介绍

2018年完成政府年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生和计划生育工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生和计划生育工作、基本公共卫生服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县卫生和计划生育局部门2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位11个。分别：

1.姚安县卫生和计划生育局

2.姚安县弥兴中心卫生院

3.姚安县前场中心卫生院

4.姚安县光禄卫生院

5.姚安县龙岗卫生院

6.姚安县大河口卫生院

7.姚安县适中卫生院

8.姚安县仁和卫生院

9.姚安县官屯卫生院

10.姚安县左门卫生院

11.姚安县大龙口卫生院

12.姚安县太平卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县卫生和计划生育局2018年末实有人员编制241人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制228人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员20人（含行政工勤编制0人），事业人员167人（含参公管理事业编制0人）。离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

第二部分  姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生和计划生育局2018年度收入合计65,314,810.62元,较上年同期58,365,296.66元，增加6949513.96元，增长11.9%。其中：财政拨款收入50,703,590.57元，占总收入的77.63%，较上年同期43,380,779.64元增加7322810.93；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入14,281,747.05元，占总收入的21.87%，较上年同期14,960,429.01元减少678681.96；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入329,473.00元，占总收入的0.50%，较上年同期24,088.01元增加305384.99。主要原因是：机关事业单位人员工资按国家政策晋升及补发，导致财政拨款增加。门诊人次下降，住院人数减少，导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

姚安县卫生和计划生育局部门2018年度支出合计61,781,682.13元。其中：基本支出42,074,109.93元，占总支出的68.10％；项目支出19,707,572.20元，占总支出的31.90％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因：一是姚安县卫生局卫生监督所2018年1-7月并入姚安县卫生和计划生育局核算经费，二是2018年度调整工资，财政支出增加。

（一）基本支出情况

姚安县卫生和计划生育局部门2018年度用于保障业单位等机构正常运转的日常支出42,074,109.93元。与上年对比增加6,198,644.32元，增加比例为17.28%,主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,565,733.77元占基本支出的67.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13,508,376.16元占基本支出的32.10％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县卫生和计划生育局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,707,572.20元。与上年对比增加358,276.14元,增加比例为1.85%，主要原因是因为国家加大对基本公共卫生项目和重大公共卫生项目的投资力度，相比去年同期，项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出48,837,066.77元,与上年对比增加5764033.07元，增长13.38%，主要是人员经费和基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出4308211.21元，用于发放退休人员财政承担部分补助、缴纳在职职工的养老保险、职业年金和工伤保险。

2.医疗卫生与计划生育支出42852377.56元，主要用于在职人员工资福利支出及公共卫生项目支出。

3.住房保障支出1,676,478.00元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113,857.00元，支出决算为76309.00元，完成预算的67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为46505.00元，完成预算的41%；公务接待费支出决算为29804.00元，完成预算的26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1569元，下降2.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算上升231.68%，主要原因是公务用车使用年限过长，导致修理费用增加。公务接待费支出决算下降53.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定严格控制公务接待费和公车运维费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46505.00元，占60.94%；公务接待费支出29804.00元，占39.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出46505.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46505.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出29804.00元。其中：国内接待费支出29804.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接

待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作指导、督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县卫生和计划生育局（汇总）2018年机关运行经费支出597,000.00元，其中：办公费52,802.30元，印刷费14,007.50元，手续费927.00元，水费4,950.00元，电费8,192.50元，邮电费4,244.00元，差旅费65,886.00元，维护费1,961.00元，会议费7,413.00元，培训费34,298.00元，接待费29,804.00元,劳务费82,260.00元，工会经费210,700.00元，公务用车运行维护费46,505.00元，其他交通费33,049.70元。2018年机关运行经费支出597,000.00元，与上年对比减少15,460.02 元，下降2.52%。主要原因是我局从工作实际出发，采取有效措施，规范各类公务活动，切实加强经费管理。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县卫生和计划生育局部门资产总额66,128,288.44元，其中，流动资产26,917,693.34元，固定资产38,007,716.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程937,620.60元，无形资产265,258.00元，与上年相比，本年资产总额增加4646112.84元，其中固定资产增加1079678.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额685,515.69元，其中：政府采购货物支出685,515.69元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500336101111

附件：姚安县卫生和计划生育局2018年度部门决算表(汇总)