监督索引号53232500120301000

中共姚安县委组织部2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

中共姚安县委组织部2018年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年中共姚安县委组织部认真落实全面从严治党要求，围绕中心、服务大局，坚持创新和突破，全力抓实基层党建基础、配强干部队伍、培养引进人才、抓党建促脱贫攻坚，为全县经济社会稳健发展提供了坚强的组织保证。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。积极推进“千层党课进基层”活动，全县各级党员领导干部积极到所在党支部及挂点联系的村（社区）党组织讲党课，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络。

（二）全力推进抓党建促脱贫攻坚。坚持落实脱贫攻坚一把手负责制和五级书记抓脱贫攻坚责任体系，为脱贫攻坚提供坚强的政治保证。

（三）全面抓实“基层党建巩固年” 各项工作。持续开展“四面红旗”争创活动。一是着力整顿软弱涣散党组织。二是扎实开展党支部规范化建设。三是持续开展“四面红旗”争创活动。四是推进活动阵地建管用。五是着力推进村集体经济强村工程。六是持续加强党员队伍建设。七是扎实抓好“领头雁”培养工程。

（四）全面建设高素质专业化干部队伍。一是切实提升干部队伍能力素质。利用“姚安讲堂”、专题培训、干部调训、邀请培训等方式，大力开展精准化专业能力培训，不断提高干部队伍的思想政治素质和综合业务能力。二是持续加强干部培养。坚持在脱贫攻坚、基层一线培养锻炼、考察识别、选拔任用干部。加强年轻后备干部培养选拔，加大县级部门与乡镇的干部横向交流力度。三是从严加强干部监督管理。始终保持高压态势，从严从实开启干部日常监督“探照灯”。严格施行干部季度考核，强化考核结果运用，对季度考核为基本称职及以下等次人员，组织开展综合素质提升培训，并扣减综合绩效考核奖金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共姚安县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委组织部2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共姚安县委组织部2018年度收入合计4834752.08元。其中：财政拨款收入4774752.08元，占总收入的98.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入60000.00元，占总收入的1.24%。与上年对比收入减少569756.46， 减少10.54%，财政拨款收入减少629756.46元，减少11.65%，其他收入增加60000.00元，增长100%，主要原因分析：收入减少的原因是部门项目去年已完成，未列入2018年预算；其他收入增加的原因是：非同级财政单位2018年汇入基层党建示范点补助和党组织活动经费60000.00元。

二、支出决算情况说明

中共姚安县委组织部2018年度支出合计5253679.87元。其中：基本支出3049452.08元，占总支出的58.04％；项目支出2204227.79元，占总支出的41.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加575771.46， 增长12.31%，主要原因分析：1、正常工资晋级晋档，以及在职职工工资津贴标准提高；2、2017年项目结转资金形成支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共姚安县委组织部正常运转的日常支出3049452.08元。比2017年的2347976.54元增加701475.54元，增长29.88%，主要原因分析：因正常工资晋级晋档，以及在职职工工资津贴标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.91％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共姚安县委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2204227.79元。比2017年的2329931.87元减少125704.08元，减少5.7%，主要原因分析：部分项目资金年底才下达，且形成支出的金额较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共姚安县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出5252500.27元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比支出增加574591.86元，增长12.28%，主要原因分析：1、正常工资晋级晋档，以及在职职工工资津贴标准提高；2、2017年项目结转资金形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4656866.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于在职人员养老保险及退休人员部分工资及津贴；

2.社会保障和就业支出（类）支出320172.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于在职人员养老保险及退休人员部分工资及津贴；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出140858.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险支出；

4.住房保障支出（类）支出134603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为70000.00元，完成预算的87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为40000.00元，完成预算的80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32000.00元，下降31.37%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元；公务用车购置及运行费支出30000.00元，减少30000.00元，下降50%；公务接待费支出40000.00元，减少2000.00元，下降4.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1、主张厉行节约，合理控制公务接待批次和人数公务接待费用较上年有所下降；2、控制公务用车费用开支，严格按照预算批复金额执行。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占42.86%；公务接待费支出40000.00元，占57.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展党建、干部、人才建设及脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出40000.00元。其中：

国内接待费支出40000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共姚安县委组织部2018年机关运行经费支出119200.00元，与上年对比减少4800.00元，减少3.87%，主要原因是因为主张厉行节约，合理控制2018年日常办公支出，办公经费支出较上年有所下降。主要用于办公费54000.00元、公务用车运行维护费30000.00元、工会经费18700.00元、其他交通费用16500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共姚安县委组织部资产总额3031886.79元，其中，流动资产1039913.23元，固定资产1991973.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286726.90元，减少8.64%，其中固定资产增加89960.00元，增加4.73%，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额86960.00元，其中：政府采购货物支出86960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500120301111

附件：中国共产党姚安县委员会组织部2018年度部门决算公开表