目录

第一部分  学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县教师进修学校部门2018年度部门决算公开说明

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、教师进修学校由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管，有独立法人资格和独立建制的成人性、职后性、师范性学校。

2、教师进修学校以组织开展本地区九年制义务教育阶段中小学教师继续教育工作为主要任务，同时负责实施本地区的小学校长培训，并具有与教师教育相关的管理、研究和服务等职能。具体培训任务是：

（1）小学、幼儿园骨干教师培训；

（2）配合师范院校开展小学教师提高学历层次的工作；

（3）承担本县初中、小学、幼儿园教师的履职晋级培训；

（4）承担本地区九年制义务教育阶段新课程改革的师资培训；

（5）承担县级以下教育行政干部及小学教育干部的培训；

（6）承担本地区基础教育教学改革实验与研究；

（7）开展本地区中小学幼儿园教师开展现代教育技术知识及手段应用培训；

（8）开展地地中小学幼儿教师的基本培训考核等工作；

（9）继续举办好本地区新教师的上岗培训；

（10）完成各类相关培训。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、2018年7月—8月完成全县中小学、幼儿园教师《信息技术“微课制作”》骨干教师培训，共培训中小学、幼儿园教师骨干教师240人。

2、2018年10月—11月完成楚雄州2018年村完小教师综合素质培训两期，共100人。

3、2018年11月完成姚安县初中、小学体育、美术兼职教师培训班四期，培训人数180人。

4、组织好2018年全县中小学、幼儿园教师《信息技术“微课制作”》校本培训考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9459019.41元。其中：财政拨款收入9459019.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入XX元，占总收入的0%。2017年，收入合计6127286.93元。主要原因是上年本部门共有在职人员35人（活动中心3人，资助中心4人，教研室10人），人员工资占有比重大。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计9527575.68元。其中：基本支出4367575.68元，占总支出的45.84％；项目支出5160000.00元，占总支出的54.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。2017年度支出合计5848779.33元。其中：基本支出5738779.33元，占总支出的98.12％；项目支出110000.00元，占总支出的1.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。本部门2018年支出比2017年多3678796.35元，占比62.9%，其中基本支出少1371203.35元，少着上年的23.89%，项目支出比上年少505万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出4367575.68元。与上年对比本年较上年减少的原因是本年基本支出中人员经费少了17人的工资和福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.66％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业发展目标，争取建设报告厅1个，用于专项业务工作的经费支出500万元。与上年对比上年没有报告厅500万元的支出项目,主要原因分析2017年本部门的报告厅建设由教育体育局组织实施，收支不在本部门反映，所以本部门项目支出在上年基础上增幅较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9459019.41元,占总收入的100%。其中：基本支出4367575.68元，占总支出的45.84％；项目支出5160000.00元，占总支出的54.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出9459019.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于本部门人员经费支出、日常办公支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元0；公务用车购置及运行费支出决算为0元0；公务接待费支出决算为0元0。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是因为本部门按照中央八项规定，压缩“三公”经费支出，把有限的资金用于学校发展建设。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出0元，因本部门属于教师进修培训机构，不是机关。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门资产总额7822737.66元，其中，流动资产733937.66元，固定资产1738800.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程5000000.00元，无形资产350000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5130017.73元，其中固定资产增加30017.73元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1338093.00元，其中：政府采购货物支出1338093.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

姚安县教师进修学校2018年度部门决算公开相关表格