目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  部门年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  部门年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县第一中学部门2018年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕“巩固一个基础（初中教育-义务教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全校教育中长期发展目标，努力实现姚安县第一中学“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

百年老校，桃李竞芳，人才辈出：艺术家和艺坛新秀知名国内；科技人才、企业家、社会名流享誉海内外，万千校友在各行各业共同彰显着学校办学声誉。

2018年我校中考参考人数218人，被普通高中录取218人，（其中被楚雄第一中学录取25人）。

2018年我校高考取得好成绩：2018年参加高考人数609人，上一本线6人，二本上线143人，专科上线39人，三校生参加考试24人，全部上线。

（二）2018年度重点工作任务介绍

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县第一中学部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县第一中学部门2018年末实有人员编制288人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制288人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员275人（含参公管理事业人员275人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县第一中学部门2018年度收入合计53112366.28元。其中：财政拨款收入53112366.28元，占总收入的95.4%；上级补助收入0元，占总收入的0；事业收入2583972.00元，占总收入的4.6%；经营收入0元，占总收入的0；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0。与上年对比增长13136138.28元，主要原因分析为有效盘活结余资金，教育局大力推进工程项目建设力度，使中央、省、州下达的项目资金落实到学校基础建设工程上：包括基本工资、津贴补贴、人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经。

二、支出决算情况说明

姚安县第一中学部门2018年度支出合计53432009.09元。其中：基本支出45452890.09元，占总支出的85.07％；项目支出7979119.00元，占总支出的14.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增长4451909.09元,主要原因分析普通高中生均公用经费的投入使用，校舍维修、绿化美化费用进一步增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45452890.09元。与上年对比增长2892690.09元,主要原因分析：为有效盘活结余资金，教育局大力推进工程项目建设力度，使中央、省、州下达的项目资金落实到学校基础建设工程上：包括基本工资、津贴补贴、人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出42868918.09元,占本年支出合计的84.31%。与上年对比增长308701.09元,主要原因是：校舍维修、绿化美化费用进一步增加以及加大支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出172000.00元。占本年支出合计的0.32%。与上年对比增长18601.07元,主要原因是：绿化美化费用进一步增加以及加大支出进度。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县第一中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000.00元，支出决算为17785.00元，完成预算的94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17785.00元，完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待次数及人数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.00元，增长/下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元；公务用车购置及运行费支出决算支出0元；公务接待费支出决算减少5.00元，下降6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因减少接待次数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17785.00元，占94.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17785.00元。其中：

国内接待费支出17785.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次，接待人次400人。主要用于工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县第一中学部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增长0元。部门机关运行经费主要用于0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额132774951.30元，其中，流动资产2804329.19元，固定资产108596622.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21374000.00元，其他资产2878735.21元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9300784.25元，其中固定资产增加（减少）7036455.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值79809086.90元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2130352.00元，其中：政府采购货物支出2130352.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位和在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

姚安县第一中学2018年度部门决算公开相关表格