姚安县大龙口卫生院2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县大龙口卫生院2018年度部门决算公开说明

第一部分 姚安县大龙口卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县大龙口卫生院为姚安县卫生和计划生育局直属单位,承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作；

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象：一是以病人为中心，提高服务质量，创人民满意卫生院是我院发展目标，为改善服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业不正之风。我院广泛征求患者及社会各界的意见和建议，设立举报箱，公开举报电话，制作宣传标语，落实“五个一”工程，发放医师名片，打回访电话，发征求意见卡和社会问卷调查，为使意见和建议落到实处，严格按查处制度处理，使我院行风有了很大改善，整体形象明显提升；二是结合我院实际迅速宣起讲文明、讲卫生、美化、亮化、绿化卫生院高潮，落实“门前三包”责任制，要求科室人员上班前先打扫室内外卫生，划分责任区，并进行检查评比，做到室内外卫生干净整洁，物品器材摆放整齐。为患者提供一个温馨、舒适就医环境；三是党风廉政教育，深入开展法律法规、纪律政策教育，不断增强医务人员遵纪守法、依法行医、廉洁诚信的服务意识和法制观念，自觉抵制不正之风，加强院凤建设,把廉洁教育融入到卫生院各项工作中,形成”以廉为荣,以贪为耻”的良好风气。

2、进一步加强医疗质量管理，不断提高技术水平：通过大批专业技术人员培训学习和医疗设备添置更新、使我院技术力量得到加强，在此基础上我们狠抓医疗质量管理，加强医务人员的服务意识，按照各项规章制度及诊疗程序操作，严格执行《医疗机构医疗文书书写规范与管理规定》。病历书写及时、准确、完整。严格按照处方书写要求开具处方。加强医疗服务安全，经常性地组织医务人员开展医疗服务安全教育，强化“三基”训练，掌握基本操作、基本技能、基本理论，满足临床需求。转变服务模式，加强临床基础服务，落实“以病人为中心”的服务宗旨。加强医务人员的学习培训，做好在职各种培训和继续医学的教育计划，加强中医药服务管理，提供基本中医医疗服务，努力利用中医药解决常见病、多发病、慢性病的服务需要。加强临床用药管理，特别是加强抗菌药品使用管理，严格执行《抗菌药物临床应用指导原则》。建立药品不良反应的监测，做到发现就报告。建立健全合理用药管理制度。按照《医院感染管理办法》的要求，加强院内感染控制管理，严格执行无菌技术操作，严防院内交叉感染发生。

3、居民基本医保工作稳步发展：随着居民基本医保实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院为推进“人人享有基本医疗卫生服务”目标的全面实现，工作人员积极投入到居民基本医保工作中去，取得了一定成效。其主要做法：加强管理，严肃报销制度。在工作制度方面建立了完整的门诊日志，规范了开处方、医嘱和各种护理记录单。同时，对住院病人在要求报销居民基本医疗保险费用时严格把关，按照提供的《养老保险卡》、《身份证》、《户口簿》、村卫生室出具的身份证明等基本规程进行医疗活动，经核实无误后，按标准对来我院就医的参等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县大龙口卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.姚安县大龙口卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县大龙口卫生院2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），年内卫生人员新招考0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县大龙口卫生院2018年度收入合计3,948,925.79元。其中：财政拨款收入2,727,683.66元，占总收入的69.07%；事业收入1,195,292.32元，占总收入的30.27%；其他收入25,949.81元，占总收入的0.66%。与上年收入3,284,554.83元对比合计增加664,370.96元，增长率为20.23%，其中财政拨款增加240,838.58元，主要原因是2018年国家加大对卫生事业经费投入，人员经费及项目经费较上年增加；事业收入增加398,209.02元，主要原因是门诊、住院病人增加，医疗收入较上年增加；其他收入增加25,323.36元，主要原因县人民医院拨入20000元日常活动经费；疾病预防控制中心拨入1000元长期随访劳务费，上年无此项收入增长，属不可比因素。

二、支出决算情况说明

姚安县大龙口卫生院2018年度支出合计2,465,830.21元。其中：基本支出2,035,186.27元，占总支出的82.54％；项目支出430,643.94元，占总支出的17.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出2,162,923.25元对比合计增加302,906.96元，增长率14.0%，主要原因是随着职工人数增加各项卫生支出增加，以及2018年国家加大对卫生项目经费投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫生院正常运转的日常支出3,526,637.05元。与上年对比增加49,708.98元，增长率1.43%，主要原因是职工人数增加，随之增加了人员经费支出以及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,562,962.66元，占基本支出的44.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费997,248.56元，占基本支出的28.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966,425.83元。与上年对比增-161,336.34元增长率-14.13%,主要原因是本年无基本建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县大龙口卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2,551,688.49元,占本年支出合计的72.35%。按照支出性质分：基本支出1,585,262.66元，主要原因是人员经费以及日常公用经费增加；项目支出966,425.83元，主要原因是财政拨入公共卫生经费等项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1、社会保障和就业支出273,618.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%，主要用于反映政府社会保障和就业方面的支出；

2、医疗卫生与计划生育支出2,183,246.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%，主要用于反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

3、住房保障支出94,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县大龙口心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、预算数均为0的主要原因是卫生院未实行收支两条线管理，卫生院的“三公”经费是用卫生院的事业收入列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于楚雄市东华镇中心卫生院医疗、公卫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县大龙口卫生院2018年机关运行经费支出0元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县大龙口卫生院资产总额3,873,440.93元，其中，流动资产1,105,956.93元，固定资产2,467,484.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程300,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加383,889.21元，其中固定资产增加78,272.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额99,075.00元，其中：政府采购货物支出99,075.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额99,075.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明：

姚安县大龙口卫生院没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：姚安县大龙口卫生院2018年度部门决算表册