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姚安县政协办公室2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县政协办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县政协办公室2018年度部门决算公开说明

第一部分姚安县政协办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，姚安县政协在中共姚安县委的坚强领导和省州政协的关心指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，围绕县十三届三次全会确定的奋斗目标，紧扣县委“一乡两城三基地四产业”的发展思路，聚焦全县经济社会发展重点，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。团结和带领广大政协委员，协商议政谋发展、强化监督促改革、献计出力惠民生，为全县经济社会发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县政协2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县政协2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制9人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员0人。

离退休人员16人。其中：退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表 （详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县政协2018年度收入合计8429487.91元。其中：财政拨款收入8349487.91元，占总收入的99.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80000.00元，占总收入的0.95%。与2017年6987156.66元相比增加1442331.25元，增长20.64%，增加原因是人员经费工资调整和津补贴增加。

二、支出决算情况说明

姚安县政协2018年度支出合计8734338.05元。其中：基本支出7244323.22元，占总支出的82.94％；项目支出1490014.83元，占总支出的17.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出合计增加1544834.48元，增长17.68%，增加原因是人员经费工资调整和津补贴增加，工作任务加大项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县政协机关机构正常运转的日常支7244323.22元。与上年支出5630339.20元，增加1613984.02元，增长28.67%，主要原是因为包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加占基本支出的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县政协完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1490014.83元。与上年对比1559164.36元，减少69149.53元，下降4.44%，主要原因是部分委员活动室己建好，因扶贫工作委员履职活动开展不均减少支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县政协2018年一般公共预算财政拨款支出8527742.34元，2017年支出7189503.57元，比2017年支出增加1338238.77元，增长18.6%，增加原因是人员经费工资调整和津补贴增加、综合绩效考核奖金的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出6,775,253.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.4%。主要原用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出1,060,802.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。

3.医疗卫生与计划生育支出375417.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。

4.住房保障支出316269.00元，、占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。

5.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县政协办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为156000.00元，支出决算为155500.00元，完成预算的99.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119700.00元，完成预算的99.75%；公务接待费支出决算为35,800.00元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加31500.00元，增长25.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2018年因公出国（境）支出0元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加29700.00元，增长33%；公务接待费支出决算增加1800.00元，增长5.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作要求干部职工下乡入户，车辆运行加油费用和维修费用增加。公务接待增加的原因举办培训班及上级部门调研督察扶贫、河长制等工作、举办基层委员培训班等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119700元，占76.98%；公务接待费支出35,800.00元元，占23.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119700.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119700.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政协机关下乡、委员调研视察、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35800.00元。其中：

国内接待费支出35800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研视察、扶贫、上级部门开展工作调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县政协办公室2018年机关运行经费支出586,182.08元，上年支出555381.36元，增加30800.72元，增长5.5%，主要原因为人员调整基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县政协办公室资产总额6389327.75元，其中，流动资产878347.96元，固定资产5510979.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少228332.28元，减少3.4%，其中固定资产增加56816.00元，增加1.04%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值22428.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额79244.00元，其中：政府采购货物支出79244.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

姚安县政协办公室          

2019年10月22日          

监督索引号53232500113101111

附件：中国人民政治协商会议云南省姚安县委员会2018年度部门决算公开表格