姚安县龙岗卫生院2018年度部门决算

第一部分  姚安县龙岗卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 姚安县龙岗卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．精心规划，周密安排,各项工作高效有序。

2018年，卫生院领导班子对全年工作进行了周密安排和科学谋划。通过召开职工会议,对全年工作进行了统一部署,明确提出了本年度各项任务指标,确定了全面加强卫生院管理和内涵建设、提高技术水平和服务质量、突出公共卫生服务和业务拓展、加强行风建设四大核心任务，进一步明确了积极适应功能转型，科学发展，稳步推进的办院方向。通过召开全体职工会议, 广泛征求群众意见，制定了2018年度卫生院奖惩条例暂行办法。还结合卫生院实际,研究制定了内部管理制度等多项管理制度,有效地落实了院总值班制度、院周会制度等，确保了各项工作高效有序进行。

2．全面加强党建和卫生院文化建设，卫生院的社会影响不断扩大。

今年以来，卫生院注重文化建设，将卫生院文化建设与党建工作、管理工作、思想政治工作和精神文明建设有机结合，培育医护人员良好的职业道德，树立积极向上的卫生院精神，培养高素质的员工队伍，制订科学易行的行为规范，强化卫生院的品牌形象，取得了明显的成绩。

一是大力开展政治理论学习。认真学习党的十九大精神，按照乡党委的统一安排，开展了两学一做活动，通过学习实践活动，使党员、干部更加准确地理解重要内涵，提高了思想认识水平。二是加强卫生院文化建设。从职工行为要求、各项技术操作，以及卫生院发展建设、管理工作，均注重从规范化、制度化入手，贯彻卫生院文化理念，凝结卫生院文化精神。

3．加强效能建设，工作效率和服务水平不断提高。

2018年初，继续在全院范围内开展忠诚干净担当教育，两学一做活动。活动中制订了因公外出登记报告制度、职工假期管理制度，完善请销假制度等，严格检查监督。对违反劳动纪律的人和事，给予了通报批评，有力地促进了工作作风改善。

4．加强安全生产管理，有效防止安全事故的发生。

卫生院把安全生产管理放在突出位置来抓。成立了安全生产领导小组，做到人员和责任明确，建立并落实了安全生产管理规定，消防安全制度等一系列制度。加强了节假日、急诊、病房的值班力量，节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度，避免了各种安全事故的发生。

5．加强业务建设，医疗质量不断改进。

一是严抓医疗规章制度的落实，对存在问题及时进行反馈，落实整改责任，促进了病历质量的提高；二是严格落实三级查房、疑难病例讨论等核心制度；三是开展医务人员法律法规学习培训，选派到上级医院进修深造。

6．认真履行职责，公共卫生服务项目得到有效落实。

巩固和完善预防接种门诊各项制度，推动免疫规划工作上水平，服务质量和技术水平有了明显提高，加强了传染病防治。严格疫情网络直报，抓好基础配套项目。开展乡村医生在岗培训，本辖区居民总户数 7775 户，常住总人口31213 人。到12月31日止，累计建立纸质档案 31213 份，建档率 100 %；电子档案  31213 份，建档率100 %。加强了妇幼卫生工作，继续深入学习和贯彻执行《母婴保健法》等法律法规，加强《出生医学证明》的管理，规范“围产期保健保偿”服务，落实农村孕产妇住院分娩补助项目，做到了随生随补，保健保偿服务成果进一步巩固。

7．家庭医生签约服务。

2018年，签约家庭人数5560 人，完成28.38 %；签约重点人群数 3284人，覆盖率 37.1%。

8．防艾工作

（1）职责方面

制定工作计划、落实工作，制定了卫生、派出所、计生、学校、文化、劳动和社会保障、工会、共青团、妇联、司法各个部门的防艾目标责任书。

（2）宣传方面

完成院内医务人员培训 2 次，参与培训人员 3 人；三级干部培训 1 期，培训人数 18 人;少数民族培训一期 ,培训人数 0 人;学生培训二期，培训人数 457人；外出务工人员培训0期，培训人数 0 人。上报艾滋病宣传简报1期；街天义诊宣 2 次；发放宣传资料260份，安全套120个。

（3）公共场所检查方面

每个季度检查一次，并按时上报检查结果，督促旅社按要求摆放安全套和艾滋病宣传资料及摆放台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县龙岗卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．姚安县龙岗卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县龙岗卫生院2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县龙岗卫生院2018年度收入合计8,189,784.80元。其中：财政拨款收入5,306,539.43元，占总收入的64.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,865,368.09元，占总收入的34.98%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入17,877.28元，占总收入的0.03%。与上年对比总收入比上年9,733,528.06元减少1,543,743.26元，减少15.86%，其中财政拨款收入比上年的4,933,266.85增加373,272.58元，增加了7.57%，增加的原因2018年人员经费及项目经费增加。事业收入比上年的4,789,505.70元减少了1,924,137.61元，减少了40.17%。 

二、支出决算情况说明

姚安县龙岗卫生院2018年度支出合计7,149,009.71元。其中：基本支出5,802,948.89元，占总支出的81.17％；项目支出1,346,060.82元，占总支出的18.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年的6,448,932.69元增加了700,077.02元，增加了10.86%，其中，基本支出比上年的5,182,020.77元增加了620,928.12元，增加了11.98%。项目支出比上年的1,266,911.92元增加了79,148.90元，增加了6.25%，增加的主要原因2018年公共卫生项目支出加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县龙岗卫生院正常运转的日常支出5,802,948.89元。与上年对比增加620,928.12元,主要原因人员经费增加351,639.58元，日常公用经费增加269,288.54元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,059,550.46元，占基本支出的35.49％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县龙岗卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,346,060.82元。与上年对比上升6.2%,主要原因2018年专项项目支出1,346,060.82元，其中 ：1、基本公共卫生项目支出1,241,759.82元；2、重大公共卫生项目支出40,360.00元；3、乡村医生补助及基本药物补助专项资金支出53,075.00元 4、健康扶贫项目家庭医生签约服务资金支出10,866.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县龙岗卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出5,118,359.25元,占本年支出合计的71.60%。与上年对比增加10.86%,主要原因人员经费及项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业(类)支出489,104.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，主要用于发放退休人员财政承担部分补助、缴纳在职职工的养老保险和工伤保险。

2．医疗卫生和计划生育(类)支出4,389,703.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%，主要用于在职人员工资福利及公共卫生项目支出。。

3．住房保障(类)支出239,552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县龙岗卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县龙岗卫生院2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县龙岗卫生院资产总额13,734,313.56元，其中，流动资产9,676,951.37元，固定资产4,032,864.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,498.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，姚安县龙岗卫生院政府采购支出总额113,015.29元，其中：政府采购货物支出113,015.29元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年年末结转结余1,224,556.10元,全部是项目资金结余，其中2018年基本公共卫生项目1,069,613.10元，重大公共卫生项目资金7,068.00元，基层医疗机构补偿资金75000.00元，基层医疗卫生机构综合补偿资金72,875.00元，健康扶贫项目家庭医生签约服务资金0元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：姚安县龙岗卫生院2018年部门决算公开表