监督索引号53232500171201000

共青团姚安县委2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  共青团姚安县委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

共青团姚安县委2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共姚安县委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和《中共姚安县委办公室关于印发共青团姚安县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字〔2017〕67号），共青团姚安县委主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018 年共青团主要参与制定姚安县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

团县委机关设2个内设机构（办公室、青年发展股）。

纳入共青团姚安县委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团姚安县委2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团姚安县委2018年度收入合计1776149.66元。其中：财政拨款收入1776149.66元，占总收入的100%；与上年对比增加277029.17元，增长18%，主要原因是人员新增1 人及工资水平提高行政运行财政预算收入相应增加。

二、支出决算情况说明

共青团姚安县委2018年度支出合计1776149.66元。其中：基本支出623049.66元，占总支出的35％；项目支出1153100.00元，占总支出的65％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出 。与上年对比支出合计增加277029.07元，增长18%。主要原因分析：一是基本支出中行政运行人员较上年增加人员支出增加；二是项目支出中盘活了西部计划项目上年度结转结余项目资金加强了项目管理，项目支出较上年增幅明显。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障共青团姚安县委机关机构正常运转的日常支出623049.66元。与上年对比增加44229.07元,增长7%，主要原因是在岗人员较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障共青团姚安县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1153100.00元。与上年对比增加232800.00元,增长25%，主要原因是大学生志愿服务西部计划项目经费投入增加。具体项目开支及开展工作情况为于西部计划管理、基层团建及共青团联系服务青年项目工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团姚安县委2018年度一般公共预算财政拨款支出1776149.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加277029.07元，增长18.48%，主要原因是人员增加及工资调标行政运行人员支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1670863.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于机关行政运行人员工资性支出、机关日常办公费支出、大学生志愿服务西部计划生活补助支出、共青团专项活动支出等；

2. 社会保障和就业支出48522.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于机关职工基本养老保险及工伤保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出29016.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于机关职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障支出27747.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

共青团姚安县委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为3000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元 ；公务接待费支出决算为3000元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是没有把“三公”经费纳入预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度保持一致， 无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算与上年度保持一致，无增减变化。主要原因是按要求严格控制“三公”经费“只减不增”，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因

公出国（境）费支出0 万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万

元；公务接待费支出3000.00 元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3000.00元。其中：

国内接待费支出3000.00元，共安排国内公务接待7批次，接待人次72人。主要用于接待公益组织及高校师生到我县开展青少年公益救助及交流活动。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团姚安县委2018年机关运行经费支出54400.00元，与上年对比增加229900.00元,增长122.04%，主要原因是车改后养车经费转嫁为差旅费和其它交通费，脱贫攻坚、外出参加上级举办的各类培训会议等差旅费较上年增幅较大，部门机关运行经费主要用于邮电费、水电费、差旅费、会议费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共青团姚安县委资产总额321858.04元，其中，流动资产180089.85元，固定资产141768.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22970.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

            2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22970.00元，其中：政府采购货物支出22970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团姚安县委

2019年10月25日

监督索引号53232500171201111

附件：团姚安县委2018年度部门决算公开表格